Приложение к Приказу от 03.09.2012 г № 342 Программа
Ведомственная целевая программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории кировской области» паспорт ведомственной целевой программы
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование Программы│"Сохранение, использование, популяризация и│ │ │государственная охрана объектов культурного│ │ │наследия (памятников истории и культуры) народов│ │ │Российской Федерации, расположенных на территории│ │ │Кировской области" (далее - Программа) │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование субъекта│Департамент культуры Кировской области │ │бюджетного │ │ │планирования (главного│ │ │распорядителя средств│ │ │областного бюджета) │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Обеспечение сохранности историко-культурного│ │ │наследия Кировской области │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │Государственная охрана объектов культурного│ │ │наследия регионального значения; │ │ │сохранение, использование и популяризация объектов│ │ │культурного наследия, находящихся в областной│ │ │собственности │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации│2013 - 2015 годы │ │Программы │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Характеристика │Разработка проектов зон охраны объектов│ │программных │культурного наследия регионального значения; │ │мероприятий │паспортизация объектов культурного наследия│ │ │регионального значения; │ │ │выявление, обследование и изучение объектов│ │ │археологического наследия (археологические полевые│ │ │работы); │ │ │выявление, обследование и изучение объектов,│ │ │представляющих собой ценность с точки зрения│ │ │истории, архитектуры, градостроительства,│ │ │искусства, науки и техники, эстетики, этнологии│ │ │или антропологии, социальной культуры (объектов,│ │ │представляющих собой историко-культурную│ │ │ценность); │ │ │разработка проектов установки информационных│ │ │надписей и обозначений на объекты культурного│ │ │наследия регионального значения; │ │ │разработка проектов границ территорий объектов│ │ │культурного наследия регионального значения; │ │ │определение предмета охраны объектов культурного│ │ │наследия регионального значения; │ │ │прочие мероприятия в сфере государственной охраны│ │ │объектов культурного наследия регионального│ │ │значения; │ │ │сохранение находящихся в областной собственности│ │ │объектов культурного наследия путем разработки│ │ │проектной документации на проведение работ по│ │ │сохранению объектов культурного наследия; │ │ │популяризация объектов культурного наследия,│ │ │находящихся в областной собственности; │ │ │иные мероприятия, направленные на решение│ │ │поставленных в Программе задач │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы финансирования│Общий объем финансирования - 16888,8 тыс. рублей, │ │Программы │в том числе по годам: │ │ │2013 год - 5342,0 тыс. рублей; │ │ │2014 год - 5975,4 тыс. рублей; │ │ │2015 год - 5571,4 тыс. рублей │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные│За период реализации Программы с 2013 по 2015│ │результаты реализации│годы: │ │Программы │количество проведенных археологических│ │ │экспедиций - 7; │ │ │количество объектов, представляющих собой│ │ │историко-культурную ценность, - 61; │ │ │доля объектов культурного наследия регионального│ │ │значения, имеющих паспорт объекта культурного│ │ │наследия, - 15,4; │ │ │доля объектов культурного наследия регионального│ │ │значения, для которых разработаны проекты зон│ │ │охраны, - 2,4; │ │ │доля разработанных проектов установки│ │ │информационных надписей и обозначений на объекты│ │ │культурного наследия регионального значения - 7,8;│ │ │доля объектов культурного наследия регионального│ │ │значения, в отношении которых разработаны проекты│ │ │границ территорий, - 6,6; │ │ │доля объектов культурного наследия регионального│ │ │значения, в отношении которых определен предмет│ │ │охраны, - 19,8; │ │ │количество объектов культурного наследия, для│ │ │которых разработана проектная документация на│ │ │проведение работ по сохранению, - 4 │ └──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
1.Основные цели и задачи Программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/432, стратегической целью развития Кировской области является повышение качества жизни населения до уровня лидеров Приволжского федерального округа на основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы. Стратегической целью департамента в сфере культуры Кировской области является сохранение культурного наследия, эффективная реализация культурного потенциала области, обеспечивающего повышение конкурентоспособности отрасли, развитие творчества, инноваций в сфере культуры, направленных на формирование гармоничной личности и социального благополучия в обществе.
Для достижения указанной стратегической цели определена цель реализации данной Программы, а именно обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Тактическими задачами Программы определены:
государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности.
2.Характеристика тактических задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы
2.1.Государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения.
Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 73-ФЗ) государственная охрана объектов культурного наследия отнесена к одной из приоритетных задач органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система принимаемых департаментом культуры Кировской области в пределах его компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда.
Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.
2.2.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности.
Сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.
В настоящий момент в Кировской области из 667 объектов культурного наследия, поставленных на государственную охрану, требует проведения работ по их сохранению 251 объект культурного наследия.
В соответствии с установленным в Российской Федерации разграничением полномочий полномочием субъекта Российской Федерации, осуществляемым за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, является сохранение только тех объектов культурного наследия, которые находятся в собственности данного субъекта.
В рамках реализации данной Программы будут проводиться работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, путем разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Популяризация объектов культурного наследия представляет собой деятельность, направленную на обеспечение доступности и восприятия объектов культурного наследия, распространение информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия. Популяризация является важным направлением деятельности органов охраны объектов культурного наследия, направленной на распространение информации о существующих объектах культурного наследия, об историко-культурной ценности конкретных объектов, об установленном законодательством порядке использования объектов, ответственности за нарушение установленных требований и другой информации.
Популяризация объектов культурного наследия направлена на формирование положительного отношения общества к культурному наследию, оказание влияния на социальное поведение людей при использовании ими объектов культурного наследия, в том числе и при осуществлении строительной деятельности.
3.Срок реализации Программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2013 - 2015 годы.
4.Перечень и описание программных мероприятий
4.1.В рамках выполнения задачи "Государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения" будут реализованы следующие мероприятия:
4.1.1.Государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения:
разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения;
паспортизация объектов культурного наследия регионального значения;
выявление, обследование и изучение объектов археологического наследия (археологические полевые работы);
выявление, обследование и изучение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры (объектов, представляющих собой историко-культурную ценность);
разработка проектов установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения;
разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия регионального значения;
определение предмета охраны объектов культурного наследия регионального значения.
4.1.2.Обеспечение содержания особо ценного имущества государственного учреждения в сфере культуры.
В рамках мероприятия осуществляется содержание особо ценного имущества учреждения, закрепленного за ним в установленном порядке, необходимого для бесперебойного функционирования учреждения.
Для создания комфортных и безопасных условий работников областного государственного учреждения необходимо поддержание в исправном состоянии материально-технической базы учреждения и ее обновление. Реализация мероприятия позволит улучшить качество предоставления услуги населению, повысить их конкурентоспособность, создать полноценные условия для ведения деятельности учреждения.
4.1.3.Обеспечение исполнения за счет бюджетных средств налоговых обязательств государственных учреждений в сфере культуры.
В рамках этого мероприятия планируется финансирование расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за государственным учреждением в сфере культуры:
налог на имущество;
транспортный налог.
4.1.4.Прочие мероприятия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения.
В рамках этого мероприятия планируется провести:
государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений, в частности: о включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объектов культурного наследия регионального значения; об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон; о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработанной за счет средств областного бюджета; об исключении объектов культурного наследия регионального значения, утраченных физически или утративших свою историко-культурную ценность, из единого государственного реестра объектов культурного наследия;
изготовление землеустроительной документации карт (планов) объектов землеустройства.
4.2.В рамках выполнения задачи "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности" будут реализованы следующие мероприятия:
4.2.1.Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Данное мероприятие будет реализовываться путем разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности. Подготовленная и согласованная в установленном порядке проектная документация позволит в дальнейшем осуществить мероприятия по реставрации, ремонту или осуществлению иных производственных работ на объектах культурного наследия.
Мероприятия по проведению производственных работ на объектах культурного наследия, в отношении которых имеется разработанная проектная документация, можно будет включить в областные целевые программы, а также предложить включение в федеральные целевые программы. При этом следует отметить, что наличие проектной документации является обязательным условием включения объекта в федеральные целевые программы.
4.2.2.Популяризация объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности.
В рамках реализации этого мероприятия планируется популяризация объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, которая будет осуществляться в формах:
создания кинофильмов об объектах культурного наследия;
публикации информационных материалов об объектах культурного наследия в средствах массовой информации;
подготовки материалов о результатах организованных департаментом культуры Кировской области научно-практических конференций, посвященных вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения.
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы потребует финансирования из областного бюджета в сумме 16888,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 5342 тыс. рублей;
2014 год - 5975,4 тыс. рублей;
2015 год - 5571,4 тыс. рублей.
Направления и показатели использования финансовых средств приведены в таблице:
| N п/п | Наименование показателя | Всего на реализацию Программы (тыс. рублей) | В том числе по годам | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| Финансирование из областного бюджета | 16888,8 | 5342 | 5975,4 | 5571,4 | |
| 1. | Субсидия автономному учреждению на выполнение государственного задания, в том числе: | 14003,5 | 4568 | 4690,6 | 4744,9 |
| 1.1. | Объем средств на расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 13497,5 | 4402,1 | 4524,2 | 4571,2 |
| 1.2. | Объем средств на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | 490,7 | 160,8 | 161,3 | 168,6 |
| 1.3. | Объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за автономным учреждением | 15,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 2. | Объем средств на сохранение находящихся в областной собственности объектов культурного наследия | 1038,9 | 346,3 | 346,3 | 346,3 |
| 3. | Расходы по смете департамента культуры Кировской области, в том числе: | 1011 | 337 | 337 | 337 |
| 3.1. | Объем средств на прочие мероприятия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения | 511,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
| 3.2. | Объем средств на популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности | 499,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
| 4. | Объем средств на иные цели: | 835,4 | 90,7 | 601,5 | 143,2 |
| 4.1. | Объем средств, предусмотренный в областном бюджете на развитие автономного учреждения, в том числе на приобретение особо ценного движимого имущества | 835,4 | 90,7 | 601,5 | 143,2 |
6.Описание ожидаемых конечных результатов реализации
Программы, измеряемых количественными показателями
(тактических задач)
6.1.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, измеряемые количественными показателями
| N п/п | Система целевых индикаторов и показателей оценки эффективности | Фактическое значение показателя на момент принятия Программы (прогноз 2012 год) | Количественные показатели по годам (нарастающим итогом) | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения: | |||||
| 1. | Количество проведенных археологических экспедиций | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Количество объектов, представляющих собой историко-культурную ценность | 14 | 29 | 45 | 61 |
| 3. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, имеющих паспорт объекта культурного наследия | 11,4 | 12,7 | 14,1 | 15,4 |
| 4. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, для которых разработаны проекты зон охраны | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
| 5. | Доля разработанных проектов установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения | 1,5 | 3,6 | 5,7 | 7,8 |
| 6. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых разработаны проекты границ территорий | 1,6 | 3,3 | 4,9 | 6,6 |
| 7. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых определен предмет охраны | 4,9 | 9,9 | 14,8 | 19,8 |
| Сохранение находящихся в областной собственности объектов культурного наследия: | |||||
| 8. | Количество объектов культурного наследия, для которых разработана проектная документация на проведение работ по сохранению | 1 | 2 | 3 | 4 |
6.2.Методика оценки количественных показателей Программы
6.2.1.Показатель "Количество проведенных археологических экспедиций" определяется прямым счетом.
Источником указанных данных является отчет КОГАУК "НПЦ по охране ОКН Кировской области" об исполнении государственного задания.
6.2.2.Показатель "Количество объектов, представляющих собой историко-культурную ценность" определяется прямым счетом.
Источником указанных данных является отчет КОГАУК "НПЦ по охране ОКН Кировской области" об исполнении государственного задания.
6.2.3.Показатель "Доля объектов культурного наследия регионального значения, имеющих паспорт объекта культурного наследия" определяется по формуле:
N
паспорт
П = ---------- x 100%, где:
паспорт N
ОКН
П - показатель "Доля объектов культурного наследия регионального
паспорт
значения, имеющих паспорт объекта культурного наследия";
N - количество объектов культурного наследия регионального
паспорт
значения, имеющих паспорт объекта культурного наследия;
N - количество объектов культурного наследия регионального значения.
ОКНИсточником указанных данных являются отчет КОГАУК "НПЦ по охране ОКН Кировской области" об исполнении государственного задания и принятые в установленном законодательством порядке акты уполномоченных органов власти о принятии на государственную охрану объектов культурного наследия.
6.2.4.Показатель "Доля объектов культурного наследия регионального значения, для которых разработаны проекты зон охраны" определяется по формуле:
N
зоны охраны
П = -------------- x 100%, где:
зоны охраны N
ОКН
П - показатель "Доля объектов культурного наследия
зоны охраны
регионального значения, для которых разработаны проекты зон охраны";
N - количество объектов культурного наследия регионального
зоны охраны
значения, для которых разработаны проекты зон охраны;
N - количество объектов культурного наследия регионального значения.
ОКНИсточником указанных данных являются отчет КОГАУК "НПЦ по охране ОКН Кировской области" об исполнении государственного задания и принятые в установленном законодательством порядке акты уполномоченных органов власти о принятии на государственную охрану объектов культурного наследия.
6.2.5.Показатель "Доля разработанных проектов установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения" определяется по формуле:
N
инф. надписи
П = --------------- x 100%, где:
инф. надписи N
ОКН
П - показатель "Доля разработанных проектов установки
инф. надписи
информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия
регионального значения";
N - количество разработанных проектов установки
инф. надписи
информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия
регионального значения;
N - количество объектов культурного наследия регионального значения.
ОКНИсточником указанных данных являются отчет КОГАУК "НПЦ по охране ОКН Кировской области" об исполнении государственного задания и принятые в установленном законодательством порядке акты уполномоченных органов власти о принятии на государственную охрану объектов культурного наследия.
6.2.6.Показатель "Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых разработаны проекты границ территорий" определяется по формуле:
N
гр. терр
П = ----------- x 100%, где:
гр. терр N
ОКН
П - показатель "Доля объектов культурного наследия
гр. терр
регионального значения, в отношении которых разработаны проекты границ
территорий";
N - количество объектов культурного наследия регионального
гр. терр
значения, в отношении которых разработаны проекты границ территорий;
N - количество объектов культурного наследия регионального значения.
ОКНИсточником указанных данных являются отчет КОГАУК "НПЦ по охране ОКН Кировской области" об исполнении государственного задания и принятые в установленном законодательством порядке акты уполномоченных органов власти о принятии на государственную охрану объектов культурного наследия.
6.2.7.Показатель "Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых определен предмет охраны" определяется по формуле:
N
пр. охр
П = ---------- x 100%, где:
пр. охр N
ОКН
П - показатель "Доля объектов культурного наследия регионального
пр. охр
значения, в отношении которых определен предмет охраны";
N - количество объектов культурного наследия регионального
пр. охр
значения, в отношении которых определен предмет охраны;
N - количество объектов культурного наследия регионального значения.
ОКНИсточником указанных данных являются отчет КОГАУК "НПЦ по охране ОКН Кировской области" об исполнении государственного задания и принятые в установленном законодательством порядке акты уполномоченных органов власти о принятии на государственную охрану объектов культурного наследия.
6.2.8.Показатель "Количество объектов культурного наследия, для которых разработана проектная документация на проведение работ по сохранению" определяется прямым счетом.
Источником указанных данных являются акты приемки выполненных работ.
7.Описание системы управления реализацией Программы.
Контроль за ходом реализации Программы
7.1.Реализацию Программы координирует отдел государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Программы, в связи с чем:
разрабатывает правовую базу для реализации Программы;
осуществляет мониторинг выполнения программных мероприятий;
осуществляет координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности;
обеспечивает рациональное использование бюджетных средств исполнителями;
осуществляет работы по корректировке мероприятий Программы на основании результатов работы за год;
обеспечивает подведение итогов реализации Программы на заседаниях, годовых совещаниях департамента культуры Кировской области.
Исполнителем Программы является КОГАУК "НПЦ по охране ОКН Кировской области", которое реализует часть мероприятий Программы посредством исполнения доводимого до него в установленном порядке государственного задания в рамках предоставления государственной услуги по созданию условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в областной собственности, и государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Кировской области.
Иная часть мероприятий реализуется путем размещения в установленном порядке государственного заказа на выполнение работ (оказание услуг) и (или) передачи средств путем предоставления субсидии на иные цели государственному автономному или бюджетному учреждению, имеющему в оперативном управлении объект культурного наследия.
7.2.Размещение государственного заказа на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятий Программы осуществляет отдел финансово-экономической, правовой и кадровой работы департамента культуры Кировской области по заявкам отдела государственной охраны объектов культурного наследия.
7.3.Ежегодно приказом главы департамента культуры Кировской области утверждается перечень объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых требуется:
разработка проектов зон охраны;
паспортизация;
разработка проектов установки информационных надписей и обозначений;
разработка проектов границ территорий;
определение предмета охраны.
7.4.Ежегодно приказом главы департамента культуры Кировской области утверждается перечень объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, в отношении которых необходимо провести работы по сохранению объекта культурного наследия путем разработки проектной документации на проведение работ.
7.5.Департамент культуры Кировской области формирует аналитическую информацию о реализации Программы и представляет ее ежегодно, до 1 марта текущего финансового года, в департамент экономического развития Кировской области и департамент финансов Кировской области.
7.6.Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы департамента культуры Кировской области - начальником отдела государственной охраны объектов культурного наследия.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ"
Паспорт ведомственной целевой программы
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование Программы│"Организация библиотечного обслуживания населения│ │ │областными государственными библиотеками" (далее -│ │ │Программа) │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование субъекта│Департамент культуры Кировской области │ │бюджетного │ │ │планирования (главного│ │ │распорядителя средств│ │ │областного бюджета) │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Организация библиотечного дела в областных│ │ │государственных библиотеках │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │Комплектование и обеспечение сохранности│ │ │библиотечных фондов областных государственных│ │ │библиотек; │ │ │библиотечное, информационное и│ │ │справочно-библиографическое обслуживание│ │ │пользователей областных государственных библиотек;│ │ │организация научно-исследовательской и│ │ │методической деятельности областных│ │ │государственных библиотек; │ │ │формирование кадрового потенциала областных│ │ │государственных библиотек; │ │ │исполнение налоговых обязательств областных│ │ │государственных библиотек │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации│2013 - 2015 годы │ │Программы │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Характеристика │Формирование библиотечных фондов областных│ │программных │государственных библиотек; │ │мероприятий │обеспечение сохранности книжных фондов областных│ │ │государственных библиотек, ремонт и реставрация│ │ │документов; │ │ │организация обслуживания пользователей областных│ │ │государственных библиотек; │ │ │создание электронных информационных ресурсов│ │ │областных государственных библиотек; │ │ │обеспечение противопожарной безопасности работы│ │ │областных государственных библиотек; │ │ │обеспечение содержания имущества областных│ │ │государственных библиотек, включая капитальный│ │ │ремонт и реставрацию объектов культурного│ │ │наследия; │ │ │повышение уровня технической оснащенности│ │ │областных государственных библиотек; │ │ │организация и проведение исследований по анализу│ │ │состояния библиотечных фондов и изучению│ │ │потребностей пользователей; │ │ │организация деятельности научно-исследовательских│ │ │подразделений областных государственных библиотек;│ │ │оказание методической помощи библиотекам области│ │ │по различным аспектам библиотечной деятельности; │ │ │повышение квалификации работников областных│ │ │государственных библиотек; │ │ │социальная поддержка работников областных│ │ │государственных библиотек; │ │ │обеспечение исполнения за счет бюджетных средств│ │ │налоговых обязательств областных государственных│ │ │библиотек │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы финансирования│Общий объем финансирования - 263023,1 тыс. рублей.│ │Программы │В том числе: │ │ │на 2013 год - 84360,7 тысячи рублей; │ │ │на 2014 год - 87554,0 тысячи рублей; │ │ │на 2015 год - 91108,4 тысячи рублей │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные│Количество посетителей (посещений) библиотек за│ │результаты реализации│период реализации Программы ежегодно составит 495│ │Программы │тыс. человек; │ │ │количество единиц хранения библиотечного фонда за│ │ │период реализации Программы ежегодно составит 4615│ │ │тыс. единиц; │ │ │количество выданных библиотечных документов│ │ │(книговыдача) за период реализации Программы к│ │ │концу 2015 года составит 2371 тыс. экземпляров; │ │ │доля востребованных библиотечных документов от│ │ │общего библиотечного фонда документов за период│ │ │реализации Программы к концу 2015 года составит│ │ │52,2 процента; │ │ │количество посетителей библиотек в расчете на 1000│ │ │жителей области за период реализации Программы│ │ │ежегодно составит 350 человек; │ │ │уровень автоматизации библиотечных процессов за│ │ │период реализации Программы к концу 2015 года│ │ │составит 80 процентов │ └──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
1.Основная цель и задачи Программы
В соответствии с Законами Кировской области от 28.12.2005 N 395-ЗО "О культуре", от 28.08.1997 N 11-ЗО "О библиотечном деле Кировской области", от 12.05.2004 N 238-ЗО "Об обязательном экземпляре документов Кировской области" целью Программы является организация библиотечного дела в областных государственных библиотеках.
В Основных направлениях государственной культурной политики по развитию культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации до 2015 года и в плане действий по их реализации, утвержденных Правительством Российской Федерации, важнейшее место занимают вопросы совершенствования библиотечного дела.
Программа призвана обеспечить организацию библиотечного дела в областных государственных библиотеках.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек;
библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей областных государственных библиотек;
организация научно-исследовательской и методической деятельности областных государственных библиотек;
формирование кадрового потенциала областных государственных библиотек.
2.Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы
2.1.Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек.
Фонды областных государственных библиотек составляют часть общенационального культурного наследия России, являются ценнейшим историческим источником и информационным ресурсом. Отсюда следует, что сохранение книжных фондов является важнейшим направлением в организации библиотечного дела, обеспечивающим доступность необходимой информации, новых идей, знаний для населения области.
2.2.Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей областных государственных библиотек.
Областные государственные библиотеки сегодня являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства региона, выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции. В новых условиях библиотеки не только выступают в качестве объектов информатизации, но и являются активными субъектами этого процесса. Министерство культуры РФ ставит задачу 100-процентного перевода бумажных каталогов в электронный вид к 2015 году. Необходимо ускорять темпы работы по актуализации электронных информационных ресурсов.
2.3.Организация научно-исследовательской и методической деятельности областных государственных библиотек.
Научно-исследовательская работа осмысливает основную библиотечную деятельность, роль библиотек, тем самым способствует интеллектуализации библиотечной деятельности, ее развитию.
Методическая деятельность областных государственных библиотек направлена на повышение профессионального уровня и внедрение инноватики в библиотечную практику, чтобы услуги, оказываемые библиотеками, стали более качественными и доступными населению.
2.4.Формирование кадрового потенциала областных государственных библиотек.
Инновационное развитие областных государственных библиотек в первую очередь зависит от кадрового потенциала и профессиональной готовности библиотекарей осуществлять модернизацию отрасли.
Особое место в этой работе будет занимать подготовка кадров для работы в сфере информационных технологий.
2.5.Исполнение налоговых обязательств областных государственных библиотек.
В рамках выполнения данной задачи будет обеспечиваться исполнение налоговых обязательств областных государственных библиотек за счет средств областного бюджета.
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2008 N 156/511 "О методах бюджетирования, ориентированного на результат" (в редакции постановления Правительства Кировской области от 18.10.2011 N 123/495) достижение цели и задач Программы будет обеспечиваться выполнением областными государственными библиотеками государственного задания на оказание государственных услуг по библиотечному обслуживанию граждан, комплектованию и сохранению библиотечных фондов.
3.Срок реализации Программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2013 - 2015 годы.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, исполнителей и сроки их реализации, приводится в приложении N 1 к Программе.
4.1.В рамках выполнения задачи "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек" будут реализованы следующие мероприятия:
4.1.1.Формирование библиотечных фондов областных государственных библиотек.
Данное мероприятие направлено на качественное комплектование библиотечных фондов, которое предполагает изучение потребностей пользователей, каналов книгоснабжения, а также максимальное использование различных источников комплектования для пополнения библиотечного фонда. В рамках реализации мероприятия планируется приобретение отечественной и зарубежной литературы, получение обязательных экземпляров документов Кировской области, приобретение аудиовизуальных и электронных документов, подписка на периодические издания.
4.1.2.Обеспечение сохранности книжных фондов областных государственных библиотек, ремонт и реставрация документов.
Данное мероприятие направлено на создание условий, при которых обеспечивается сохранность библиотечных документов, в том числе имеющих особую значимость. Главным принципом обеспечения сохранности библиотечных документов является комплексный системный подход, обеспечивающий оптимальное сочетание и правильное взаимодействие всех организационных мероприятий и технических средств. В рамках данного мероприятия планируются организация процесса учета библиотечных документов библиотечного фонда в индивидуальной и суммарной формах, проведение комплексного обследования состояния фондов, их ремонт и реставрация, обеспечение условий хранения документов.
4.2.В рамках выполнения задачи "Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей областных государственных библиотек" будут реализованы следующие мероприятия:
4.2.1.Организация обслуживания пользователей областных государственных библиотек.
Организация обслуживания пользователей - вид деятельности библиотек, обеспечивающий реализацию прав гражданина на библиотечное обслуживание и свободный доступ к знаниям и информации. Главным принципом организации обслуживания пользователей является создание условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками.
В рамках реализации мероприятия планируется предоставление качественных библиотечных услуг на основе автоматизации библиотечно-информационных процессов путем организации и взаимодействия автоматизированных рабочих мест и автоматизированных мест для пользователей, обеспечения бесперебойного функционирования локальных компьютерных сетей и технологического оборудования областных государственных библиотек, поддержки и сопровождения сайтов областных государственных библиотек.
4.2.2.Создание электронных информационных ресурсов областных государственных библиотек.
Развитие областного информационного пространства предполагает обеспечение взаимодействия библиотек, наиболее полное обеспечение информационных потребностей и запросов читателей. В рамках реализации мероприятия планируется дальнейшая модернизация электронных каталогов областных государственных библиотек, расширение собственных баз данных, формирование сводного электронного каталога.
4.2.3.Обеспечение противопожарной безопасности пребывания пользователей и работы областных государственных библиотек.
Для обеспечения безопасности пребывания пользователей и работы областных государственных библиотек необходимо повысить уровень охранной и пожарной безопасности. В рамках реализации данного мероприятия планируется обеспечить областные государственные библиотеки первичными средствами пожаротушения, выполнение огнезащитной обработки, а также приобретение и установка современных систем охранной и пожарной сигнализации. Также предусмотрено выполнение плановых противопожарных работ, проведение мероприятий по устранению предписаний органа государственного пожарного надзора.
Реализация мероприятия позволит создать условия, гарантирующие охрану и безопасность пользователей, обеспечение сохранности имущества, являющиеся важными составляющими деятельности учреждений областных государственных библиотек. Поддержание зданий в надлежащем состоянии в соответствии с техническими, санитарными и противопожарными требованиями.
4.2.4.Обеспечение содержания имущества областных государственных библиотек, включая капитальный ремонт и реставрацию объектов культурного наследия.
В рамках мероприятия осуществляется обеспечение содержания имущества учреждений, закрепленного за ними в установленном порядке, включая обеспечение коммунальными услугами, проведение текущего и капитального ремонта и другие действия, необходимые для бесперебойного функционирования учреждений.
Для создания комфортных и безопасных условий для пользователей и работников областных государственных библиотек необходимо поддержание в исправном состоянии материально-технической базы учреждений и ее обновление. В рамках данного мероприятия планируется проведение капитального и текущего ремонта. Реализация мероприятия позволит улучшить качество предоставления услуг населению, повысить их конкурентоспособность, создать полноценные условия для ведения деятельности учреждения.
4.2.5.Повышение уровня технической оснащенности областных государственных библиотек.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение оборудования, обеспечивающего современный уровень технической оснащенности областных государственных библиотек.
4.3.В рамках выполнения задачи "Организация научно-исследовательской и методической деятельности областных государственных библиотек" будут реализованы следующие мероприятия:
4.3.1.Организация и проведение исследований по анализу состояния библиотечных фондов и изучению потребностей пользователей.
4.3.2.Организация деятельности научно-исследовательских подразделений областных государственных библиотек.
Одним из основных направлений развития научно-исследовательской деятельности областных государственных библиотек является организация деятельности научно-исследовательских подразделений:
поддержка деятельности научно-исследовательского центра регионоведения Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена", направленной на изучение региона, его культурно-исторического наследия, проведение научных исследований, архивных изысканий, научных конференций, формирование электронных ресурсов;
поддержка деятельности регионального центра по работе с книжными памятниками Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена", направленной на проведение книговедческих исследований и формирование региональной коллекции книжных памятников "Память Вятки".
4.3.3.Оказание методической помощи библиотекам области по различным аспектам библиотечной деятельности.
4.4.В рамках выполнения задачи "Формирование кадрового потенциала областных государственных библиотек" будут реализованы следующие мероприятия:
4.4.1.Повышение квалификации работников областных государственных библиотек.
Кардинальные изменения, происходящие в содержании и методах библиотечной деятельности, требуют формирования библиотечных работников с высоким уровнем профессионализма и владения новыми информационными технологиями. Программой предусматриваются мероприятия по повышению мастерства библиотечных работников, участие в семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации.
4.4.2.Социальная поддержка работников областных государственных библиотек.
В рамках данного мероприятия будут осуществляться меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Кировской области от 28.12.2005 N 395-ЗО "О культуре":
работникам областных государственных библиотек в виде единовременных денежных выплат в размере двух должностных окладов при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию по старости;
выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, принятым на работу по специальности в областные государственные библиотеки, в виде денежных выплат в размере пяти установленных им должностных окладов один раз в год в течение первых двух лет работы в указанных учреждениях.
4.5.Исполнение налоговых обязательств областных государственных библиотек.
4.5.1.Обеспечение исполнения за счет бюджетных средств налоговых обязательств областных государственных библиотек.
В рамках этого мероприятия планируется финансирование расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за библиотеками:
налог на имущество;
транспортный налог;
земельный налог.
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы потребует финансирования из областного бюджета в сумме 263023,1 тыс. рублей. В том числе:
на 2013 год - 84360,7 тысячи рублей;
на 2014 год - 87554,0 тысячи рублей;
на 2015 год - 91108,4 тысячи рублей.
Направления и показатели использования финансовых средств приведены в таблице:
(тыс. рублей)
┌───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐ │ Наименование показателя │ Всего на │ В том числе по годам │ │ │реализацию├────────┬────────┬────────┤ │ │Программы │2013 год│2014 год│2015 год│ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │Финансирование из областного│ 263023,1 │84360,7 │87554,0 │91108,4 │ │бюджета │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Объем средств на возмещение│ 250162,9 │80097,2 │83304,9 │86760,8 │ │нормативных затрат, связанных с│ │ │ │ │ │выполнением государственного│ │ │ │ │ │задания на оказание государственной│ │ │ │ │ │услуги │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.1. Субсидия бюджетному учреждению│ 234642,9 │75290,3 │78088,6 │81264,0 │ │на возмещение нормативных затрат,│ │ │ │ │ │связанных с выполнением│ │ │ │ │ │государственного задания, в том│ │ │ │ │ │числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.1.2. Объем средств на расходы,│ 142294,4 │45519,5 │47070,1 │49704,8 │ │непосредственно связанные с│ │ │ │ │ │оказанием государственной услуги │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.1.3. Объем средств на содержание│ 57226,0 │18063,3 │19311,0 │19851,7 │ │недвижимого и особо ценного│ │ │ │ │ │движимого имущества │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.1.4. Объем средств на уплату│ 35122,5 │11707,5 │11707,5 │11707,5 │ │налогов, в качестве объекта│ │ │ │ │ │налогообложения по которым│ │ │ │ │ │признается соответствующее│ │ │ │ │ │имущество, в том числе земельные│ │ │ │ │ │участки, закрепленные за автономным│ │ │ │ │ │и бюджетным учреждениями │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.2. На расходы по смете казенного│ 15520 │ 4806,9 │ 5216,3 │ 5496,8 │ │учреждения, из них: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.2.1. Объем средств на расходы,│ 13656,5 │ 4193,4 │ 4604,3 │ 4858,8 │ │непосредственно связанные с│ │ │ │ │ │оказанием государственной услуги │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.2.2. Объем средств на содержание│ 1743,5 │ 573,5 │ 572 │ 598 │ │недвижимого и движимого имущества │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.2.3. Объем средств на уплату│ 120 │ 40 │ 40 │ 40 │ │налогов, в качестве объекта│ │ │ │ │ │налогообложения по которым│ │ │ │ │ │признается соответствующее│ │ │ │ │ │имущество, в том числе земельные│ │ │ │ │ │участки, закрепленные за│ │ │ │ │ │учреждением │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Объем средств на иные цели: │ 12860,2 │ 4263,5 │ 4249,1 │ 4347,6 │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │2.1. Объем средств на проведение│ 7575,9 │ 2525,3 │ 2525,3 │ 2525,3 │ │капитального ремонта │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │2.2. Объем средств на мероприятия│ 2502,5 │ 849,1 │ 826,0 │ 827,4 │ │по обеспечению противопожарной│ │ │ │ │ │безопасности │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │2.3. Социальная поддержка│ 251,6 │ 77,5 │ 38,5 │ 135,6 │ │работников областных библиотек,│ │ │ │ │ │предусмотренная ------- Кировской│ │ │ │ │ │области от 28.12.2005 N 395-ЗО│ │ │ │ │ │(ред. от 25.02.2011) "О культуре" │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤ │2.4. Объем средств, предусмотренный│ 2530,2 │ 811,6 │ 859,3 │ 859,3 │ │в областном бюджете на развитие│ │ │ │ │ │материально-технической базы│ │ │ │ │ │бюджетных учреждений, в том числе│ │ │ │ │ │на приобретение особо ценного│ │ │ │ │ │движимого имущества │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┘
6.Описание ожидаемых конечных результатов реализации
Программы, измеряемых количественными показателями
(тактической задачи)
6.1.Ожидаемые результаты реализации Программы, измеряемые количественными показателями и индикаторами:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2011 г. отчет | 2012 г. оценка | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз |
| 1. Количество посетителей (посещений) библиотек | тыс. человек | 527,4 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 2. Количество единиц хранения библиотечного фонда | тыс. единиц | 4618,35 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| 3. Количество выданных библиотечных документов (книговыдача) | тыс. экземпляров | 2459,286 | 2369,1 | 2369,7 | 2370,2 | 2371 |
| 4. Доля востребованных библиотечных документов от общего библиотечного фонда документов (соотношение книговыдачи к библиотечному фонду) должна составлять не менее 40% | процент | 52,9 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 52,2 |
| 5. Количество посетителей библиотек в расчете на 1000 жителей области | человек | 396 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6. Уровень автоматизации библиотечных процессов (соотношение количества автоматизированных рабочих мест к общему количеству библиотечных работников) должен составлять не менее 30% | процентов | 79,5 | 77 | 77 | 77 | 80 |
7.Описание системы управления реализацией Программы.
Контроль за ходом реализации Программы
7.1.Реализацию Программы координирует отдел государственной культурной политики департамента культуры Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Программы, в связи с чем:
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы департамента культуры Кировской области разрабатывает правовую базу для реализации Программы;
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы, отделом государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры Кировской области осуществляет мониторинг выполнения программных мероприятий;
осуществляет координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности;
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы, отделом государственной охраны объектов культурного наследия обеспечивает рациональное использование бюджетных средств исполнителями;
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы осуществляет работы по корректировке мероприятий Программы на основании результатов работы за год;
обеспечивает подведение итогов реализации Программы, в том числе на заседаниях, годовых совещаниях департамента культуры Кировской области.
7.2.Отдел финансово-экономической, правовой и кадровой работы департамента культуры Кировской области осуществляет:
подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
внесение изменений при необходимости в направления расходования бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7.3.Отдел государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры Кировской области осуществляет:
организацию и контроль за проведением капитального и текущего ремонтов и реставрационных работ, а также мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.
7.4.Полномочия и ответственность между структурными подразделениями департамента культуры Кировской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.
7.5.Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с приказом главы департамента об утверждении Программы.
7.6.Департамент культуры Кировской области ежегодно до 1 марта текущего финансового года представляет в департамент экономического развития Кировской области и департамент финансов Кировской области аналитическую информацию о реализации ведомственных целевых программ, включающую в себя:
оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы,
факторы, негативно повлиявшие на реализацию ведомственной целевой программы за отчетный период,
меры по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы.