Постановление от 01.08.2012 г № 1968
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за первое полугодие 2012 года
Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) за 1 полугодие 2012 года, администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация муниципального образования) отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации муниципального образования от 30.12.2011 N 3087 "О мерах по реализации решения Кирово-Чепецкой городской Думы от 14.12.2011 N 13/75 "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов".
Исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 1 полугодие 2012 года.
Доходы бюджета муниципального образования исполнены в сумме 511344,8 тыс. рублей, или на 49,7% к уточненным годовым бюджетным назначениям. Из них объем налоговых и неналоговых доходов составил 307531,4 тыс. рублей, или 48% к уточненному годовому плану, безвозмездных поступлений - 203813,4 тыс. рублей, или 52,6% к уточненному годовому плану.
Кассовый план 1 полугодия по доходам выполнен на 100,7%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 101,1%, по безвозмездным поступлениям на 100%.
К аналогичному периоду 2011 года объем доходов увеличился на 17,5%, или на 75979,5 тыс. рублей, в том числе за счет роста безвозмездных поступлений на 66,2%, или на 81165,6 тыс. рублей, поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 1,7% (на 5186,1 тыс. рублей).
Рост безвозмездных поступлений из областного бюджета произошел за счет увеличения поступлений субсидий на капитальный ремонт и переселение из аварийного жилищного фонда на 65181 тыс. рублей.
Налоговые доходы поступили в сумме 234972,6 тыс. рублей, или с ростом к 2011 году на 2,9% (6532,5 тыс. рублей). Рост поступлений обеспечен увеличением налога на доходы физических лиц на 20246,7 тыс. рублей, налога на совокупный доход на 2940,9 тыс. рублей. Снизились поступления имущественных налогов на 6809,8 тыс. рублей, государственной пошлины на 9837,1 тыс. рублей в связи с изменением бюджетного законодательства.
Поступление неналоговых доходов (с учетом доходов от оказания платных услуг) сложилось в объеме 72558,8 тыс. рублей. К аналогичному периоду 2011 года поступления снизились на 13,9%, или на 11718,7 тыс. рублей, по причине того, что с 2012 года произошло изменение бюджетного законодательства в части зачисления штрафов.
Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального образования по сравнению с началом года увеличилась на 632 тыс. рублей и составила 27950 тыс. рублей, в том числе 21617 тыс. рублей по арендным платежам.
Проводимая работа по снижению недоимки путем организации комиссий по работе с должниками, претензионной и исковой работы позволила дополнительно привлечь в бюджеты всех уровней 22954 тыс. рублей.
В целом расходы бюджета муниципального образования за первое полугодие 2012 года исполнены на 40,2% к уточненному годовому плану, на 86,6% к кассовому плану, или в сумме 527850,4 тыс. рублей. При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 50,4%, расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования, выполнены на 36,1%.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 114547,9 тыс. рублей, или на 27,7%.
Отмечается довольно низкое освоение средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ, за 1 полугодие текущего года израсходовано 23,7% от годовых ассигнований.
Отсутствуют кассовые расходы по долгосрочным муниципальным целевым программам:
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в 2011 - 2015 годах";
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы";
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Информатизация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы".
Низкое освоение годовых бюджетных ассигнований (ниже 23,7%) на реализацию муниципальных целевых программ отмечается по следующим программам:
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 3,3%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Газификация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 6,9%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 21,5%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 21,5%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 21,5%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 22,5%.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ведомственных целевых программ, в целом освоены на 47,6%.
На основании изложенного и в соответствии с Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 N 1/3, администрация муниципального образования постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2012 года. Прилагается.
2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования за 1 полугодие 2012 года. Прилагается.
3.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования (Христолюбова Т.В.), отделу по управлению земельными ресурсами администрации муниципального образования (Кулакова Т.П.) до конца года принять меры по снижению образовавшейся задолженности по арендным платежам.
4.Заместителям главы администрации муниципального образования Абилову А.В., Пантелееву Э.В. усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств курируемыми муниципальными учреждениями, принять меры по своевременному освоению средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ.
5.Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
М.А.ШИНКАРЕВ
Приложения
2012-08-01 Приложение к Постановлению от 01 августа 2012 года № 1968 Отчет
2012-08-01 Приложение к Постановлению от 01 августа 2012 года № 1968 Отчет
2012-08-01 Приложение к Постановлению от 01 августа 2012 года № 1968 Отчет
2012-08-01 Приложение к Постановлению от 01 августа 2012 года № 1968 Отчет
2012-08-01 Приложение к Постановлению от 01 августа 2012 года № 1968 Отчет
2012-08-01 Приложение к Постановлению от 01 августа 2012 года № 1968 Отчет
2012-08-01 Приложение к Постановлению от 01 августа 2012 года № 1968 Отчет