Решение от 27.05.2005 г № 296
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования — Лебяжский район за I квартал 2005 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования - Лебяжский район за I квартал 2005 года, районная Дума решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета за I квартал 2005 года.
2.Руководителям бюджетных учреждений, главам администраций сельских округов расходование средств производить в строгом соответствии с утвержденными сметными назначениями и доводимыми лимитами бюджетных обязательств.
3.Комиссии по неплатежам при администрации района (Сорокина Е.Г.) совместно с финансовым отделом вести работу по сокращению недоимок платежей в бюджет и поступлению доходов в бюджет района.
4.В целях изыскания источников покрытия недостающих сумм средств на финансирование расходов всем учреждениям бюджетной сферы провести анализ расходования бюджетных средств и наметить мероприятия по оптимизации расходов.
5.Контроль за выполнением пунктов 2, 4 данного решения возложить на финансовый отдел Лебяжского района (Сентемова Е.В).
Глава
Лебяжского района
Кировской области
А.Б.ОЖЕГОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА
ЗА I КВАРТАЛ 2005 ГОДА
| КБК | Первоначальный план на 2005 год | План на I квартал 2005 г. | Исполнено за I квартал 2005 г. | % выполнения к первоначальному плану | Отклонение от первоначального плана | Исполнено за I квартал 2004 года | Отклонение факт. I кв. 2004 года от I кв. 2005 г. | ||
| ДОХОДЫ | |||||||||
| 1. | Налог на прибыль | 1010110 | 37 | 37 | 33 | - 4 | |||
| 2. | Налог на доходы физических лиц | 1010202 | 5149 | 1000 | 1008 | 19,6 | - 4141 | 1848 | 840 |
| 3. | Налог на игорный бизнес | 1010402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Лицензионные и регистрационные сборы | 1020433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Налог с продаж | 1020700 | 3 | 3 | - 2 | - 66,7 | - 5 | 58 | 60 |
| 6. | Единый налог на вмененный доход | 1030100 | 1016 | 100 | 108 | 10,6 | - 908 | 6 | - 102 |
| 7. | Единый сельхозналог | 1030300 | 36 | 18 | 0 | - 36 | 0 | 0 | |
| 8. | Налог на имущество, всего | 1040000 | 89 | 0 | 1 | - 88 | - 1 | ||
| - физических лиц | 1040100 | 89 | 0 | 0 | 0,0 | - 89 | 0 | 0 | |
| - организаций | 1040200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - 1 | ||
| - наследование | 1040300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - предприятий (за 2003 г. нед.) | 1040600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Платежи за использование природных ресурсов, всего | 3778 | 30 | 119 | 3,15 | - 3659 | 621 | 502 | |
| - налог на землю | 1050700 | 3778 | 30 | 119 | 3,1 | - 3659 | 621 | 502 | |
| 10. | Госпошлина | 1040100 | 85 | 20 | 19 | 22,4 | - 66 | 15 | - 4 |
| 11. | Местные налоги и сборы, всего | 1040500 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | - 2 | 16 | 14 |
| - целевой сбор на содержание милиции | 1400502 | 4 | 4 | 1 | 25,0 | - 3 | 15 | 14 | |
| - налог на рекламу | 1400503 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12. | Неналоговые сборы: | 2000000 | 2561 | 676 | 445 | 85,47 | - 2116 | 516 | 71 |
| - аренда земли | 2010200 | 919 | 130 | 103 | 11,2 | - 816 | 135 | 32 | |
| - аренда муниципального имущества | 2010243 | 350 | 85 | 84 | 24,0 | - 266 | 84 | 0 | |
| - плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2010500 | 72 | 18 | 9 | 12,5 | - 63 | 0 | - 9 | |
| - доходы от использования лесного фонда | 2010620 | 831 | 350 | 192 | 23,1 | - 639 | 210 | 18 | |
| - штрафные санкции | 2070343 | 389 | 93 | 57 | 14,7 | - 332 | 87 | 30 | |
| - продажа имущества | 2019030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - прибыль унитарных предприятий | 2010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Доходы от предпринимательской деятельности | 500000 | 2023 | 500 | 527 | 26,1 | - 1496 | 427 | - 100 |
| 14. | Прочие | 2090230 | 151 | 151 | 58 | - 93 | |||
| Итого собственных доходов | 14744 | 2351 | 2264 | 15,4 | - 12480 | 3540 | 1276 | ||
| 15. | Всего доходов | 77009 | 18143 | 16108 | 20,9 | - 60901 | 14093 | - 2015 | |
| в том числе: | |||||||||
| средства, поступившие из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий | 62265 | 13792 | 13693 | 22,0 | - 48572 | 10476 | - 3217 | ||
| РАСХОДЫ | |||||||||
| 1. | Управление: | 104 | 8856 | 2438 | 2031 | 22,9 | - 6825 | 1474 | - 557 |
| а) оплата труда с начислениями | 211, 213 | 6250 | 1450 | 1385 | 22,2 | - 4865 | 1165 | - 220 | |
| б) коммунальные услуги по содержанию зданий | 223 | 659 | 155 | 153 | 23,2 | - 506 | 81 | - 72 | |
| в) приобретение оборудования | 310 | 505 | 124 | 118 | - 387 | 0 | - 118 | ||
| г) капитальный ремонт | 225 | 387 | 164 | 135 | 34,9 | - 252 | 31 | - 104 | |
| 2. | Возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению | 290 | 54 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 12 |
| 3. | Строительство объектов | 310 | 6743 | 2084 | 174 | 2,6 | - 6569 | 294 | 120 |
| 4. | Сельское хозяйство | 290 | 1119 | 231 | 143 | 12,8 | - 976 | 21 | - 122 |
| 5. | Дотирование пассажирских перевозок по автотранспорту | 241 | 200 | 50 | 50 | 25,0 | - 150 | 27 | - 23 |
| 6. | Жилищно-коммунальное хозяйство, всего | 241 | 3129 | 362 | 213 | 6,8 | - 2916 | 103 | - 110 |
| 7. | Образование, всего: | 700 | 31923 | 7069 | 6411 | 20,1 | - 25512 | 7012 | 601 |
| а) оплата труда с начислениями | 211, 213 | 23146 | 5432 | 5349 | 23,1 | - 17797 | 6027 | 678 | |
| б) коммунальные услуги по содержанию зданий | 223 | 3339 | 683 | 528 | 15,8 | - 2811 | 347 | - 181 | |
| в) капитальный ремонт | 225 | 710 | 24 | 21 | 3,0 | - 689 | 29 | 8 | |
| 8. | Культура и искусство, всего: | 0800 | 5316 | 1338 | 1138 | 21,4 | - 4178 | 933 | - 205 |
| а) оплата труда с начислениями | 211, 213 | 3171 | 799 | 781 | 24,6 | - 2390 | 694 | - 87 | |
| б) коммунальные услуги | 223 | 1024 | 256 | 244 | 23,8 | - 780 | 88 | - 156 | |
| в) приобретение оборудования | 310 | 63 | 20 | 22 | 34,9 | - 41 | 0 | - 22 | |
| 9. | Здравоохранение, всего: | 0900 | 9144 | 2055 | 2020 | 22,1 | - 7124 | 3186 | 1166 |
| а) оплата труда с начислениями | 211, 213 | 3430 | 874 | 1053 | 30,7 | - 2377 | 2431 | 1378 | |
| б) коммунальные услуги по содержанию зданий | 223 | 2409 | 547 | 547 | 22,7 | - 1862 | 289 | - 258 | |
| 10. | Физическая культура и спорт | 0902 | 140 | 60 | 49 | 35,0 | - 91 | 33 | - 16 |
| 11. | Социальная политика: | 1000 | 10065 | 2521 | 1690 | 16,8 | - 8375 | 320 | - 1370 |
| - социальное обслуживание населения | 1002 | 97 | 24 | 13 | 13,4 | - 84 | 10 | - 3 | |
| - социальное обеспечение населения | 1003 | 9863 | 2427 | 1607 | 16,3 | - 8256 | 2200 | 593 | |
| - прочие мероприятия в области социальной политики | 1006 | 105 | 26 | 26 | 24,8 | - 79 | 13 | - 13 | |
| в т.ч.: | |||||||||
| Закон "Об инвалидах" | 166 | 41 | 41 | 24,7 | - 125 | 59 | 18 | ||
| Закон "О ветеранах" | 378 | 93 | 93 | 24,6 | - 285 | 0 | - 93 | ||
| Закон "О реабилитации" | 1 | 0 | 0 | - 1 | 0 | 0 | |||
| Пособия детям | 2101 | 463 | 463 | 22,0 | - 1638 | 544 | 81 | ||
| Итого расходов | 78309 | 16443 | 13960 | 17,8 | - 64349 | 13990 | 30 |