Приложение к Приказу от 29.07.2011 г № 365 Программа
Ведомственная целевая программа «Деятельность областных государственных музеев»
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование Программы (в ред. приказа департамента культуры Кировской области от 12.04.2012 N 159) | "Деятельность областных государственных музеев" (далее - Программа) | |
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств областного бюджета) | департамент культуры Кировской области | |
Цель Программы | обеспечение прав граждан Кировской области на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством предоставления услуг по обеспечению доступа населения к музейным ценностям, в том числе обеспечению сохранности музейных фондов | |
Задачи Программы | сохранение музейных предметов и музейных коллекций областных государственных музеев; организация экспозиционно-выставочной, просветительской и образовательной деятельности областных государственных музеев; формирование квалифицированного кадрового потенциала областных государственных музеев; исполнение налоговых обязательств государственных музеев | |
Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы | |
Характеристика программных мероприятий | обеспечение учета, хранения, систематизации, научного описания, паспортизации, публикации и реставрации предметов, находящихся в музейных фондах и представляющих культурную ценность; выявление, собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; обеспечение противопожарной безопасности пребывания посетителей и работы областных государственных музеев; организация экспозиционно-выставочной деятельности областных государственных музеев; улучшение технической оснащенности областных государственных музеев; обеспечение содержания имущества областных государственных музеев, включая капитальный ремонт и реставрацию объектов культурного наследия; поддержка просветительской и образовательной деятельности областных государственных музеев по изучению культурного наследия; повышение квалификации работников областных государственных музеев; социальная поддержка работников областных государственных музеев; обеспечение исполнения за счет бюджетных средств налоговых обязательств областных государственных музеев | |
Объемы финансирования Программы (в ред. приказа департамента культуры Кировской области от 12.04.2012 N 159) | общий объем финансирования - 190270,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 59267,4 тыс. руб., 2013 год - 64414,0 тыс. руб., 2014 год - 66589,0 тыс. руб. | |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | количество посетителей (тыс. человек) - 459,8; количество предметов основного фонда (единиц) - 185076; количество выставок (единиц) - 91 | |
1.Основные цели и задачи Программы
На основании статьи 39 Закона РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 3612-1 и Федерального закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", в соответствии с Законом Кировской области от 22.12.2005 N 395-ЗО "О культуре" и стратегической целью в сфере культуры Кировской области до 2020 года целью Программы является обеспечение прав граждан Кировской области на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством предоставления услуг по обеспечению доступа населения к музейным ценностям, в том числе обеспечению сохранности музейных фондов. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
сохранение музейных предметов и музейных коллекций областных государственных музеев;
организация экспозиционно-выставочной, просветительской и образовательной деятельности областных государственных музеев;
формирование квалифицированного кадрового потенциала областных государственных музеев;
исполнение налоговых обязательств государственных музеев.
2.Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы
Музей - единственное учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает патриотические и эстетические чувства граждан. Характерной чертой этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. В этом и состоит непреходящая значимость и неповторимость музея как феномена современной цивилизации.
2.1.Сохранение музейных предметов и музейных коллекций областных государственных музеев.
Важнейшей задачей в обеспечении сохранности музейных фондов является выполнение всех требований безопасности культурного наследия, хранящегося в фондах областных государственных музеев. Все помещения музеев должны обеспечиваться вневедомственной охраной, вентиляционными системами.
2.2.Организация экспозиционно-выставочной, просветительской и образовательной деятельности областных государственных музеев.
Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого человека на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям (статья 44).
Музейная экспозиция - основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов, организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений. Для создания современной посещаемой экспозиции (выставки) необходимо оборудование, соответствующее новейшим достижениям науки и техники, которого в настоящее время недостаточно в распоряжении музеев. Научно-исследовательская работа в музее - залог развития экспозиций и способ привлечения посетителей.
2.3.Формирование квалифицированного кадрового потенциала областных государственных музеев.
К специалистам в области музейного дела сегодня предъявляются высокие требования к уровню профессиональной подготовки, к способностям организовать деятельность музея в соответствии с возросшими потребностями посетителей. Остро стоит вопрос привлечения молодых специалистов, возможности повышения квалификации работающих специалистов.
2.4.Исполнение налоговых обязательств государственных музеев.
В рамках выполнения данной задачи будет обеспечиваться исполнение налоговых обязательств музеев за счет средств областного бюджета.
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2008 N 156/511 "О методах бюджетирования, ориентированного на результат" (в редакции постановления Правительства Кировской области от 22.11.2010 N 78/561) достижение целей и задач Программы будет обеспечиваться выполнением областными государственными музеями (далее - музеи) государственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям и сохранению музейных фондов.
3.Срок реализации Программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2012 - 2014 годы.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на повышение эффективности музейной деятельности в Кировской области и повышение ее качественного уровня, социальную и финансовую поддержку музейных работников, укрепление материально-технической базы музеев, приобщение к музейной деятельности различных категорий населения.
Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, исполнителей и сроки их реализации, приводится в приложении N 1 к Программе.
4.1.В рамках выполнения задачи "Сохранение музейных предметов и музейных коллекций областных государственных музеев" будут реализованы следующие мероприятия:
4.1.1.Обеспечение учета, хранения, систематизации, научного описания, паспортизации, публикации и реставрации предметов, находящихся в музейных фондах и представляющих культурную ценность.
Определяющим для развития деятельности музея является хранение музейных предметов и музейных коллекций. Учет, систематизация, научное описание, паспортизация, публикация и реставрация предметов осуществляются музеями с использованием специальной документации, обеспечивающей возможность полной идентификации этих предметов и коллекций и содержащей сведения об их местонахождении, сохранности и форме использования.
Для реализации мероприятия планируется приобретение и установка современных стеллажей, каталожных ящиков, систем вентилирования для фондохранилищ, инструментов для реставрации, хранения, учета, изучения, апробации музейных фондов.
4.1.2.Выявление, собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций.
Изучение музейных предметов и музейных коллекций проводится в целях определения их художественно-исторического значения, их физического состояния и других особенностей состояния предметов и коллекций.
Во исполнение мероприятия будут осуществляться закупки экспонатов, экспедиционная деятельность, проведение акций дарения, создание музейных каталогов, альбомов, проспектов, буклетов, сувенирной продукции для обслуживания посетителей музеев.
4.1.3.Обеспечение противопожарной безопасности пребывания посетителей и работы областных государственных музеев.
Для обеспечения безопасности пребывания посетителей, работы музеев необходимо повысить уровень охранной и пожарной безопасности. В рамках реализации данного мероприятия планируется обеспечить музеи средствами пожаротушения, а также приобретение и установка современных систем охранной и пожарной сигнализации. Планируется выполнение плановых противопожарных работ, проведение мероприятий по устранению предписаний органа государственного пожарного надзора.
Реализация мероприятия позволит создать условия, гарантирующие охрану и безопасность участников мероприятий, обеспечение сохранности музейных фондов и имущества музеев, поддержание зданий в надлежащем состоянии в соответствии с техническими, санитарными и противопожарными требованиями.
4.2.В рамках выполнения задачи "Организация экспозиционно-выставочной, просветительской и образовательной деятельности областных государственных музеев" будут реализованы следующие мероприятия:
4.2.1.Организация экспозиционно-выставочной деятельности областных государственных музеев.
Приобщение к музейному делу широких слоев населения, расширение доступа к услугам музеев должно быть обеспечено за счет расширения выставочной деятельности. Экспозиционно-выставочная деятельность областных государственных музеев рассчитана на разные социальные и возрастные категории жителей Кировской области.
Планируется организация доступа к историко-культурному наследию путем создания выставок, экспозиций, экскурсий, лекций, музейных мероприятий, информационных баз данных и др. В рамках мероприятия планируется увеличить количество выставок в районах области, а также количество выставок за пределами территории области.
4.2.2.Улучшение технической оснащенности областных государственных музеев.
Современный музей - это не только место для получения знаний, но и учреждение, обладающее особой атмосферой, создающей комфортные условия для интеллектуального и познавательного отдыха. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.
4.2.3.Обеспечение содержания имущества областных государственных музеев, включая капитальный ремонт и реставрацию объектов культурного наследия.
В рамках мероприятия осуществляется содержание имущества учреждений, закрепленного за ними в установленном порядке, включая обеспечение коммунальными услугами, проведение текущего и капитального ремонта и другие действия, необходимые для бесперебойного функционирования учреждений.
Для создания комфортных и безопасных условий для посетителей и работников областных музеев необходимо поддержание в исправном состоянии материально-технической базы учреждений и ее обновление. В рамках данных мероприятий планируется проведение капитального и текущего ремонта. Реализация мероприятия позволит улучшить качество предоставления услуг населению, повысить их конкурентоспособность, создать полноценные условия для ведения деятельности учреждения.
4.2.4.Поддержка просветительской и образовательной деятельности областных государственных музеев по изучению культурного наследия.
В работе музеев все большую значимость получает просветительская и образовательная деятельность. Она включает в себя методическую работу учреждения, проведение различных массовых мероприятий, семинаров, конференций, музейных занятий, "круглых столов" непосредственно в самих музеях и за их пределами. Программой предусматривается методическая организация и координация работы муниципальных музеев, разработка и проведение мероприятий с высокой долей интерактивности, позволяющих наиболее полно и интересно раскрыть для посетителей историко-культурное наследие, которое повышает привлекательность музея для общества.
4.3.В рамках выполнения задачи "Формирование квалифицированного кадрового потенциала областных государственных музеев" будут реализованы следующие мероприятия:
4.3.1.Повышение квалификации кадров областных государственных музеев.
Большое влияние на качество экспозиций и экскурсий, в целом на имидж и авторитет музея оказывает профессиональный уровень специалистов. Программой предусматриваются мероприятия по повышению мастерства музейных работников, прохождение ими семинаров, курсов повышения квалификации.
4.3.2.Социальная поддержка работников областных государственных музеев.
В рамках данного мероприятия будут осуществляться меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Кировской области от 28.12.2005 N 395-ЗО "О культуре":
работникам областных государственных музеев в виде единовременных денежных выплат в размере двух должностных окладов при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию по старости;
выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, принятым на работу по специальности в областные государственные музеи, в виде денежных выплат в размере пяти установленных им должностных окладов один раз в год в течение первых двух лет работы в указанных учреждениях.
4.4.Исполнение налоговых обязательств областных государственных музеев:
4.4.1.Обеспечение исполнения за счет бюджетных средств налоговых обязательств областных государственных музеев.
В рамках этого мероприятия планируется финансирование расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за музеями:
налог на имущество;
транспортный налог;
земельный налог.
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы потребует финансирования из областного бюджета в сумме 190270,40 тыс. рублей. В том числе:
на 2012 год - 59267,4 тыс. рублей;
на 2013 год - 64414,0 тыс. рублей;
на 2014 год - 66589,0 тыс. рублей.
Обоснования выделения средств подтверждены прогнозными расчетами на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов. Субъектом бюджетного планирования проведена работа по проверке расчетов, представленных подведомственными учреждениями.
Направления и показатели использования финансовых средств приведены в таблице (тыс. рублей):
| Наименование показателя | Всего на реализацию программы | В том числе по годам | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| Финансирование из областного бюджета | 190270,40 | 59267,4 | 64414,0 | 66589,0 |
| На выполнение государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) | 169824,30 | 51724,2 | 58088,7 | 60011,4 |
| Субсидия автономному и бюджетному учреждению на выполнение государственного задания, в том числе: | 169824,30 | 51724,2 | 58088,7 | 60011,4 |
| объем средств на расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 123283,80 | 37992,3 | 41842,7 | 43448,8 |
| объем средств на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | 40276,40 | 12908,3 | 13526,0 | 13842,1 |
| объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за автономным и бюджетным учреждением | 6264,10 | 823,6 | 2720,0 | 2720,5 |
| На расходы по смете казенного учреждения, в том числе: | ||||
| объем средств на расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | ||||
| объем средств на содержание недвижимого и движимого имущества | ||||
| объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за учреждением | ||||
| Объем средств на иные цели: | 20446,10 | 7543,2 | 6325,3 | 6577,6 |
| объем средств на проведение капитального ремонта | 13410,00 | 4240 | 4473,1 | 4696,9 |
| объем средств на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | 5308,10 | 1678 | 1770,8 | 1859,3 |
| на осуществление мер социальной поддержки работникам подведомственных учреждений, предусмотренных Законом Кировской области от 28.12.2005 N 395-ЗО "О культуре" (в редакции Закона Кировской области от 25.02.2011 N 618-ЗО) | 160,70 | 57,9 | 81,4 | 21,4 |
| объем средств на приобретение особо ценного движимого имущества | 1567,30 | 1567,3 | ||
| Справочно: | ||||
| Доходы от иной приносящей доход деятельности, направленные на реализацию Программы, из них: | 25063,70 | 7744,7 | 8419 | 8900,0 |
| от реализации государственных услуг на частично платной основе | 18904,16 | 5826,6 | 6238,26 | 6839,3 |
| пожертвования от юридических и физических лиц | 79,40 | 20 | 29,4 | 30,0 |
6.Описание ожидаемых конечных результатов реализации
Программы, измеряемых количественными показателями
(тактической задачи)
6.1.Ожидаемые результаты реализации Программы, измеряемые количественными показателями
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2010 г. исполнено | 2011 г. исполнено | 2012 г. оценка | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз |
| Количество посетителей | тыс. человек | 458,62 | 474,86 | 458,6 | 459,6 | 459,8 |
| Количество предметов основного фонда | единиц | 185336 | 186162 | 185076 | 185076 | 185076 |
| Количество выставок | единиц | 89 | 119 | 91 | 91 | 91 |
6.2.Социальные и экономические последствия реализации Программы
Исключен
6.3.Риски реализации Программы
Исключен
7.Описание системы управления реализацией Программы.
Контроль за ходом реализации Программы
7.1.Реализацию Программы координирует отдел государственной культурной политики департамента культуры Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Программы, в связи с чем:
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы департамента культуры Кировской области разрабатывает правовую базу для реализации Программы;
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы, отделом государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры Кировской области осуществляет мониторинг выполнения программных мероприятий;
осуществляет координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности;
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы, отделом государственной охраны объектов культурного наследия обеспечивает рациональное использование бюджетных средств исполнителями;
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы осуществляет работы по корректировке мероприятий Программы на основании результатов работы за год;
обеспечивает подведение итогов реализации Программы, в том числе на заседаниях, годовых совещаниях департамента культуры Кировской области.
7.2.Отдел финансово-экономической, правовой и кадровой работы департамента культуры Кировской области осуществляет:
подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
внесение изменений при необходимости в направления расходования бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7.3.Отдел государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры Кировской области осуществляет:
организацию и контроль за проведением капитального и текущего ремонтов и реставрационных работ, а также мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.
7.4.Полномочия и ответственность между структурными подразделениями департамента культуры Кировской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.
7.5.Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляются в соответствии с приказом главы департамента об утверждении Программы.
7.6.Департамент культуры Кировской области ежегодно до 1 марта текущего финансового года представляет в департамент экономического развития Кировской области и департамент финансов Кировской области аналитическую информацию о реализации ведомственных целевых программ, включающую в себя:
оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;
факторы, негативно повлиявшие на реализацию ведомственной целевой программы, за отчетный период;
меры по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы.