Приложение к Приказу от 20.05.2011 г № 201 План
План мероприятий по разработке проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 — 2014 годов
┌───┬──────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятий │ Сроки │ Исполнители │ │п/п│ │ исполнения │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │1. │Проведение заседаний рабочей│май - ноябрь │руководство │ │ │группы по формированию проекта│ │департамента │ │ │областного бюджета на 2012 год и│ │ │ │ │на плановый период 2013 - 2014│ │ │ │ │годов при департаменте финансов│ │ │ │ │Кировской области │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │2. │Разработка форм расчетных листов│до 15.06.2011 │Грухин С.А., │ │ │по доходам и расходам областного│ │Колобова Н.В., │ │ │бюджета │ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │ │ │Шмакова Г.А., │ │ │ │ │Пашковская О.Г. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │3. │Направление форм расчетных листов│до 17.06.2011 │Пашковская О.Г. │ │ │по доходам и расходам областного│ │ │ │ │бюджета главных распорядителей│ │ │ │ │бюджетных средств │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │4. │Проведение анализа оценки│до 01.06.2011 │Колобова Н.В., │ │ │потребности в предоставлении│ │Шмакова Г.А., │ │ │государственных услуг (работ) и│ │Сайфутдинова Г.Р. │ │ │представление его на рассмотрение│ │ │ │ │рабочей группы по разработке│ │ │ │ │проекта областного бюджета на 2012│ │ │ │ │год и на плановый период 2013 -│ │ │ │ │2014 годов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │5. │Провести мониторинг поступления в│до 15.06.2011 │Грухин С.А. │ │ │местные бюджеты налоговых доходов,│ │ │ │ │поступающих по дополнительным│ │ │ │ │единым нормативам отчислений от│ │ │ │ │отдельных федеральных и│ │ │ │ │региональных налогов и сборов,│ │ │ │ │налогов, предусмотренных│ │ │ │ │специальными налоговыми режимами,│ │ │ │ │подлежащих зачислению в областной│ │ │ │ │бюджет, и внести Губернатору│ │ │ │ │области предложения о возможности│ │ │ │ │дальнейшей передачи в доходы│ │ │ │ │местных бюджетов указанных│ │ │ │ │нормативов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │6. │Провести совместно с департаментом│июнь │Грухин С.А. │ │ │экономического развития при│ │ │ │ │Правительстве Кировской области│ │ │ │ │согласование с органами местного│ │ │ │ │самоуправления муниципальных│ │ │ │ │районов, городских округов│ │ │ │ │прогнозных бюджетообразующих│ │ │ │ │показателей │ │ │ │ │социально-экономического развития│ │ │ │ │муниципальных районов, городских│ │ │ │ │округов области на очередной│ │ │ │ │финансовый год и плановый период с│ │ │ │ │участием Управления Федеральной│ │ │ │ │налоговой службы по Кировской│ │ │ │ │области │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │7. │Подготовка проекта постановления│до 01.07.2011 │Маковеева Л.А., │ │ │Правительства области "О внесении│ │Колобова Н.В., │ │ │изменений в ------------- │ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │Правительства области от│ │Шмакова Г.А., │ │ │21.07.2008 N 140/284 "Об│ │Грухин С.А │ │ │утверждении Методики формирования│ │ │ │ │доходов областного бюджета и│ │ │ │ │отдельных показателей для│ │ │ │ │определения межбюджетных│ │ │ │ │трансфертов" на 2012 год и на│ │ │ │ │плановый период 2013 - 2014 годов"│ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │8. │Проведение совещания с главными│июнь - июль │Круковская Н.В. │ │ │распорядителями средств областного│ │ │ │ │бюджета по планированию расходов│ │ │ │ │областного бюджета на 2012 год и│ │ │ │ │на плановый период 2013 - 2014│ │ │ │ │годов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │9. │Уточнение ------------- расходов│июнь │Скутина С.С., │ │ │бюджета в части целевых статей и│ │Маковеева Л.А. │ │ │видов расходов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │10.│Работа с главными распорядителями│июнь - август │специалисты │ │ │средств областного бюджета по│ │отраслевых отделов│ │ │формированию расходов областного│ │ │ │ │бюджета │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │11.│Внесение изменений в Порядок и│до 05.07.2011 │Скутина С.С., │ │ │методику планирования бюджетных│ │Маковеева Л.А., │ │ │ассигнований областного бюджета │ │Колобова Н.В., │ │ │ │ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │ │ │Шмакова Г.А. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │12.│Организация работы с департаментом│до 01.07.2011 │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │государственной собственности│ │Грухин С.А. │ │ │Кировской области по --------- │ │ │ │ │управления государственным│ │ │ │ │имуществом Кировской области на│ │ │ │ │2012 - 2014 годы │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │13.│Доведение и согласование с│до 20.07.2011 │Колобова Н.В., │ │ │муниципальными образованиями│ │Шмакова Г.А., │ │ │области исходных данных на 2012 -│ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │2014 годы, необходимых для│ │Маковеева Л.А., │ │ │расчетов межбюджетных трансфертов │ │руководство │ │ │ │ │департамента │ │ │ │ │финансов │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │14.│Формирование расчетных листов: │до 01.08.2011 │ │ │ │- по прогнозу доходов │ │Грухин С.А. │ │ │- по прогнозу расходов │ │Маковеева Л.А., │ │ │ │ │Колобова Н.В., │ │ │ │ │Шмакова Г.А., │ │ │ │ │Сайфутдинова Г.Р. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │15.│Представление исходных показателей│до 01.08.2011 │Грухин С.А., │ │ │доходов и расходов│ │Колобова Н.В., │ │ │бюджетно-аналитическому отделу в│ │Шмакова Г.А., │ │ │разрезе муниципальных образований│ │Сайфутдинова Г.Р. │ │ │области для расчета дотации на│ │ │ │ │выравнивание уровня бюджетной│ │ │ │ │обеспеченности │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │16.│Разработка проекта закона│май - июнь │Скутина С.С., │ │ │Кировской области "О внесении│ │Грухин С.А., │ │ │изменений в ----- Кировской│ │Маковеева Л.А. │ │ │области "О бюджетном процессе в│ │ │ │ │Кировской области" │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │17.│Проведение анализа параметров│июль │Грухин С.А. │ │ │прогнозного плана приватизации│ │ │ │ │имущества области и прогноза│ │ │ │ │социально-экономического развития,│ │ │ │ │представленных департаментом│ │ │ │ │государственной собственности│ │ │ │ │Кировской области и департаментом│ │ │ │ │экономического развития при│ │ │ │ │Правительстве области на 2012 год│ │ │ │ │и на плановый период 2013 - 2014│ │ │ │ │годов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │18.│Подготовка проекта показателей,│до 01.08.2011 │Колобова Н.В., │ │ │характеризующих объем оказываемых│ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │государственных услуг (выполняемых│ │Шмакова Г.А. │ │ │работ) │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │19.│Согласование с Министерством│август │Маковеева Л.А., │ │ │финансов Российской Федерации│ │Грухин С.А., │ │ │исходных данных, используемых в│ │Колобова Н.В., │ │ │расчете дотации на выравнивание│ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │бюджетной обеспеченности субъектов│ │Шмакова Г.А. │ │ │Российской Федерации │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │20.│Расчет дотации на выравнивание│до 15.08.2011 │Маковеева Л.А., │ │ │бюджетной обеспеченности │ │Пашковская О.Г. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │21.│Расчет субвенций, предоставляемых│до 15.08.2011 │Маковеева Л.А., │ │ │муниципальным образованиям │ │Колобова Н.В., │ │ │ │ │Шмакова Г.А., │ │ │ │ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │ │ │Пашковская О.Г. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │22.│Организация работы с департаментом│до 01.09.2011 │Сайфутдинова Г.Р. │ │ │строительства и архитектуры│ │ │ │ │Кировской области по Областной│ │ │ │ │адресной инвестиционной программе │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │23.│Свод доходов и расходов областного│до 20.08.2011 │Маковеева Л.А. │ │ │бюджета на 2012 год и на плановый│ │ │ │ │период 2013 - 2014 годов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │24.│Представление в│до 20.09.2011 │Колобова Н.В., │ │ │бюджетно-аналитический отдел│ │Шмакова Г.А., │ │ │Перечня ведомственных целевых│ │Сайфутдинова Г.Р. │ │ │программ, предлагаемых к│ │ │ │ │финансированию в 2012 - 2014 годах│ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │25.│Оценка ожидаемого исполнения│до 01.09.2011 │Маковеева Л.А., │ │ │областного бюджета за 2011 год │ │Грухин С.А., │ │ │ │ │Колобова Н.В., │ │ │ │ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │ │ │Шмакова Г.А., │ │ │ │ │Сморкалова Т.В. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │26.│Пояснительная записка к проекту│до 29.08.2011 │Грухин С.А., │ │ │областного бюджета │ │Колобова Н.В., │ │ │ │ │Шмакова Г.А., │ │ │ │ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │ │ │Сморкалова Т.В. │ │ │ │свод до│Маковеева Л.А. │ │ │ │01.09.2011 │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │27.│Рассмотрение вопроса по│август │Круковская Н.В. │ │ │формированию областного бюджета на│ │ │ │ │коллегии департамента финансов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │28.│Подготовка распоряжения│август │Маковеева Л.А. │ │ │Губернатора области "О проведении│ │ │ │ │публичных слушаний" │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │29.│Подготовка Бюджетного послания│до 01.09.2011 │Маковеева Л.А., │ │ │Губернатора Кировской области │ │Скутина С.С., │ │ │ │ │Грухин С.А., │ │ │ │ │Колобова Н.В., │ │ │ │ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │ │ │Шмакова Г.А., │ │ │ │ │Сморкалова Т.В. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │30.│Разработка проекта закона│до 01.09.2011 │Скутина С.С., │ │ │Кировской области "О внесении│ │Грухин С.А. │ │ │изменений в ----- Кировской│ │ │ │ │области "О межбюджетных отношениях│ │ │ │ │в Кировской области" │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │31.│Составление планового реестра│до 01.09.2011 │Маковеева Л.А., │ │ │расходных обязательств областного│ │Колобова Н.В., │ │ │бюджета │ │Шмакова Г.А., │ │ │ │ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │ │ │Пашковская О.Г. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │32.│Подготовка прогноза основных│до 01.09.2011 │Маковеева Л.А., │ │ │характеристик консолидированного│ │Грухин С.А., │ │ │бюджета области на 2012 - 2014│ │Колобова Н.В., │ │ │годы │ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │ │ │Шмакова Г.А., │ │ │ │ │Сморкалова Т.В. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │33.│Методики (проекты методик) и│до 20.09.2011 │Колобова Н.В., │ │ │расчеты распределения межбюджетных│ │Шмакова Г.А., │ │ │трансфертов местным бюджетам на│ │Сайфутдинова Г.Р. │ │ │2012 год и на плановый период│ │ │ │ │2013 - 2014 годов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │34.│Расчет верхнего предела│до 01.09.2011 │Сморкалова Т.В. │ │ │государственного долга Кировской│ │ │ │ │области на конец 2012, 2013, 2014│ │ │ │ │годов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │35.│Проект программы государственных│до 01.09.2011 │Сморкалова Т.В. │ │ │внутренних заимствований на 2012,│ │ │ │ │2013, 2014 годы │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │36.│Проект программы государственных│до 01.09.2011 │Сморкалова Т.В. │ │ │внешних заимствований на 2012,│ │ │ │ │2013, 2014 годы │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │37.│Проекты программ государственных│до 01.09.2011 │Сморкалова Т.В. │ │ │гарантий на 2012, 2013, 2014 годы │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │38.│Проект программы предоставления│до 01.09.2011 │Сморкалова Т.В. │ │ │бюджетных кредитов на 2012, 2013,│ │ │ │ │2014 годы │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │39.│Организация работы с департаментом│до 01.10.2011 │Грухин С.А. │ │ │экономического развития при│ │ │ │ │Правительстве области по│ │ │ │ │предоставлению информации: │ │ │ │ │о прогнозе│ │ │ │ │социально-экономического развития│ │ │ │ │Кировской области; │ │ │ │ │об итогах социально-экономического│ │ │ │ │развития Кировской области за│ │ │ │ │истекший период текущего│ │ │ │ │финансового года и ожидаемые итоги│ │ │ │ │за текущий финансовый год │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │40.│Организация работы с ФОМС по│до 25.09.2011 │Колобова Н.В. │ │ │проекту закона области о бюджете│ │ │ │ │областного территориального фонда│ │ │ │ │обязательного медицинского│ │ │ │ │страхования │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │41.│Подготовка проекта ------ │до 01.10.2011 │Скутина С.С., │ │ │Кировской области "Об областном│ │Маковеева Л.А., │ │ │бюджете на 2012 год и на плановый│ │Грухин С.А., │ │ │период 2013 - 2014 годов" с│ │Колобова Н.В., │ │ │пакетом документов,│ │Шмакова Г.А., │ │ │предусмотренных ------- области "О│ │Сайфутдинова Г.Р.,│ │ │бюджетном процессе в Кировской│ │Фролов В.А. │ │ │области", для представления│ │ │ │ │Правительству области │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │42.│Подготовка предложений на│сентябрь │Колобова Н.В., │ │ │основании предложений главных│ │Шмакова Г.А., │ │ │распорядителей средств областного│ │Сайфутдинова Г.Р. │ │ │бюджета о приостановлении действия│ │ │ │ │или об отмене правовых актов│ │ │ │ │области, реализация которых│ │ │ │ │требует осуществления расходов, не│ │ │ │ │предусмотренных областным бюджетом│ │ │ │ │на 2012 год и на плановый период│ │ │ │ │2013 - 2014 годов │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │43.│Подготовка материалов к публичным│сентябрь │Круковская Н.В., │ │ │слушаниям │ │Маковеева Л.А., │ │ │ │ │Пашковская О.Г. │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │44.│Подготовка доклада о проекте│до 16.09.2011 │Круковская Н.В. │ │ │------ Кировской области "Об│ │ │ │ │областном бюджете на 2012 год и на│ │ │ │ │плановый период 2013 - 2014 годов"│ │ │ │ │на заседание Правительства области│ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │45.│Передача пакета документов по│до 10.10.2011 │Круковская Н.В. │ │ │бюджету на 2012 - 2014 годы в│ │ │ │ │Законодательное Собрание области │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │46.│Представление Правительству│до 03.10.2011 │Колобова Н.В., │ │ │области предельного лимита фонда│ │Шмакова Г.А., │ │ │оплаты труда по работникам│ │Сайфутдинова Г.Р. │ │ │государственных учреждений,│ │ │ │ │финансируемых из областного│ │ │ │ │бюджета │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │47.│Рассмотрение прогнозных данных по│в сроки,│руководство │ │ │бюджету на 2011 год на комиссиях│предусмотренные│департамента │ │ │Законодательного Собрания области,│Законодательным│финансов │ │ │участие в работе согласительной│Собранием │ │ │ │комиссии │области │ │ └───┴──────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 - 2014 ГОДОВ
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ковалева Елена Васильевна - глава департамента финансов, председатель рабочей группы Круковская Наталья Владимировна - заместитель главы департамента финансов, заместитель председателя рабочей группы Никулина Надежда Юрьевна - заместитель начальника бюджетно-аналитического отдела, секретарь рабочей группы Состав рабочей группы: Грухин Сергей Александрович - начальник отдела планирования доходов Колобова Наталья Валентиновна - начальник отдела планирования и анализа финансирования социальной сферы Маковеева Лариса Александровна - начальник бюджетно-аналитического отдела Сайфутдинова Гульнара Рашидовна - начальник отдела государственной поддержки отраслей экономики и инвестиций Скутина Светлана Сергеевна - начальник методологического отдела Сморкалова Татьяна Владиславовна - начальник отдела государственного долга и займов Фролов Всеволод Анатольевич - заместитель главы департамента финансов Шмакова Галина Аркадьевна - начальник отдела планирования и анализа финансирования органов государственной власти и правоохранительной деятельности