N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
1. | Количество классов, всего | классов | |
1.1. | В том числе без учета классов коррекции | классов | |
2. | Количество учащихся, всего | учащихся | |
2.1. | В том числе без учета учащихся в классах коррекции | учащихся | |
3. | Число учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) | учащихся | |
4. | Наполняемость классов, всего (гр. 2 / гр. 1) | учащихся | |
4.1. | В том числе без учета в классах коррекции (гр. 2.1 / гр. 1.1) | учащихся | |
5. | Общее количество учеников, участвовавших в ЕГЭ | учащихся | |
6. | Общее количество учеников, сдавших ЕГЭ | учащихся | |
7. | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (гр. 6 / гр. 5) | % | |
8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата <*> | руб. | |
8.1. | Учителей муниципальных образовательных учреждений | руб. | |
8.2. | Прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | руб. | |
9. | Общая численность работающих в муниципальных образовательных учреждениях, всего | численность | |
9.1. | В том числе учителей | численность | |
9.2. | Прочего персонала | численность | |
10. | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего, всего (гр. 2 / гр. 9) | учеников | |
10.1. | В том числе на одного учителя (гр. 2 / гр. 9.1) | учеников | |
10.2. | На одного работающего прочего персонала (гр. 2 / гр. 9.2) | учеников | |
11. | Объем неэффективных расходов управления кадровыми ресурсами (гр. 11.1 + гр. 11.2) | тыс. руб. | |
11.1. | Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами (учителя): | тыс. руб. | |
1 Vу Vу Ра = (---- - ----) x (ЗПру + ЕСН) x Уф Уц | |||
12 месяцев, где: | |||
Vу - число учеников; Уф - среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя; Уц - целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя, установленное субъектом РФ; ЗПру - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей. Расчет производится при условии, если Уф < Уц | |||
11.2. | Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами, обусловленные излишней численностью прочего персонала: | тыс. руб. | |
2 Vу Ра = (Vn - (---- x 0,53)) x Уц | |||
(ЗПри + ЕСН) x 12 месяцев, где: | |||
Vn - число прочего персонала общеобразовательных учреждений - физических лиц; ЗПри - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала общеобразовательных учреждений; 53% - оптимальная численность прочего персонала от оптимальной численности учителей | |||
12. | Оценка эффективности наполняемости классов: | тыс. руб. | |
Vу Vу Рб = (---- - ----) x Ск, где: Нф Нц | |||
Рб - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов; Нф - средняя наполняемость классов; Нц - нормативное значение наполняемости классов (рекомендуемое значение в городе - 25 человек); Ск - средняя стоимость расходов на содержание одного класса (отношение текущих расходов бюджета города (без учета расходов на ФОТ работников) к общему количеству классов). Данная формула рассчитывается при условии, если Нф < Нц | |||
13. | Всего текущих расходов (за счет всех доходных источников) (кассовые расходы) | тыс. руб. | |
13.1. | В том числе расходы бюджета (без 935, 936 видов расходов) | тыс. руб. | |
13.1.2. | Из них расходы без учета ФОТ (211, 213 КОСГУ) | тыс. руб. | |
14. | Расходы в расчете на 1 ученика (гр. 13.1 / гр. 2) | тыс. руб. | |
15. | Всего неэффективных расходов (гр. 11 + гр. 12) | тыс. руб. |
Примечание: мониторинг проводится ежеквартально нарастающим итогом в целом по всем подведомственным учреждениям. --------------------------------<*> Номинальная заработная плата - установленная, зафиксированная в
расчетной ведомости или в иных документах величина заработной платы (списочного состава с учетом внешних совместителей) в денежном выражении за отработанное и неотработанное время, без учета выплат социального характера (указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников"). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за определенный период исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде. К мониторингу в обязательном порядке прилагается форма N П-4 за соответствующий период. Руководитель ГРБС Исполнитель