| Наименование показателя |
Раздел |
Подраздел |
Целевая
статья |
Вид
расходов |
Уточненный годовой
план |
Исполнено
за 2004
год |
% исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
01 |
00 |
000 |
000 |
10073,0 |
10027,0 |
99,5 |
| Прочие расходы на общегосударственное управление |
01 |
05 |
000 |
000 |
48,0 |
45,0 |
93,8 |
| Государственная поддержка архивной службы |
01 |
05 |
041 |
000 |
48,0 |
45,0 |
93,8 |
| Текущее содержание подведомственных структур |
01 |
05 |
041 |
075 |
48,0 |
45,0 |
93,8 |
| Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
06 |
000 |
000 |
10025,0 |
9982,0 |
99,6 |
| Содержание органов местного
самоуправления |
01 |
06 |
026 |
000 |
5187,0 |
5183,0 |
99,9 |
| Денежное содержание аппарата |
01 |
06 |
026 |
027 |
5187,0 |
5183,0 |
99,9 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
06 |
027 |
000 |
1566,0 |
1529,0 |
97,6 |
| Расходы на содержание аппарата |
01 |
06 |
027 |
029 |
1566,0 |
1529,0 |
97,6 |
| Территориальные органы |
01 |
06 |
038 |
000 |
2952,0 |
2950,0 |
99,9 |
| Денежное содержание аппарата |
01 |
06 |
038 |
027 |
2050,0 |
2047,0 |
99,9 |
| Расходы на содержание аппарата |
01 |
06 |
038 |
029 |
902,0 |
903,0 |
100,1 |
| Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг |
01 |
00 |
|
|
320,0 |
320,0 |
100,0 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
05 |
00 |
000 |
000 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
| Органы внутренних дел |
05 |
01 |
000 |
000 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
| Обеспечение личного состава
войск (сил) |
05 |
01 |
601 |
000 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
| Содержание подведомственных
структур |
05 |
01 |
601 |
075 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |
07 |
00 |
000 |
000 |
323,0 |
322,0 |
99,7 |
| Строительство и архитектура |
07 |
07 |
000 |
000 |
323,0 |
322,0 |
99,7 |
| Государственные капитальные
вложения |
07 |
07 |
313 |
000 |
277,0 |
277,0 |
100,0 |
| Государственные капитальные
вложения на безвозвратной основе |
07 |
07 |
313 |
198 |
277,0 |
277,0 |
100,0 |
| Государственная поддержка
строительства |
07 |
07 |
314 |
000 |
46,0 |
45,0 |
97,8 |
| Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья |
07 |
07 |
314 |
397 |
46,0 |
45,0 |
97,8 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
08 |
00 |
000 |
000 |
741,0 |
740,0 |
99,9 |
| Земельные ресурсы |
08 |
02 |
000 |
000 |
741,0 |
740,0 |
99,9 |
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
00 |
02 |
344 |
000 |
741,0 |
740,0 |
99,9 |
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
02 |
344 |
212 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
| Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и
землеустройства |
08 |
02 |
344 |
213 |
616,0 |
615,0 |
99,8 |
| ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА |
10 |
00 |
000 |
000 |
1603,0 |
1582,0 |
98,7 |
| Автомобильный транспорт |
10 |
01 |
000 |
000 |
1603,0 |
1582,0 |
98,7 |
| Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 |
01 |
372 |
000 |
1603,0 |
1582,0 |
98,7 |
| Целевые субсидии и субвенции |
10 |
01 |
372 |
290 |
1603,0 |
1582,0 |
98,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
12 |
00 |
000 |
000 |
17241,0 |
17204,0 |
99,8 |
| Жилищное хозяйство |
12 |
01 |
000 |
000 |
4407,0 |
4407,0 |
100,0 |
| Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов
Российской Федерации |
12 |
01 |
310 |
000 |
1588,0 |
1588,0 |
100,0 |
| Целевые субсидии и субвенции |
12 |
01 |
310 |
290 |
1013,0 |
1013,0 |
100,0 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
12 |
01 |
310 |
397 |
575,0 |
575,0 |
100,0 |
| Фонд софинансирования социальных расходов |
12 |
01 |
352 |
000 |
2819,0 |
2819,0 |
100,0 |
| Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
12 |
01 |
352 |
356 |
2819,0 |
2819,0 |
100,0 |
| Коммунальное хозяйство |
12 |
02 |
000 |
000 |
10475,0 |
10436,0 |
99,6 |
| Государственная поддержка
коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
000 |
6711,0 |
6711,0 |
100,0 |
| Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в
субъектах Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
440 |
4195,0 |
4195,0 |
100,0 |
| Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
442 |
2516,0 |
2516,0 |
100,0 |
| Расходы на благоустройство
городских и сельских поселений и округов |
12 |
02 |
550 |
000 |
3764,0 |
3725,0 |
99,0 |
| Расходы на уличное освещение |
12 |
02 |
550 |
492 |
1585,0 |
1557,0 |
98,2 |
| Расходы по строительству и
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских
и сельских поселений и округов, за исключением объектов федерального и регионального значения |
12 |
02 |
550 |
493 |
1272,0 |
1270,0 |
99,8 |
| Расходы по организации и содержанию мест захоронения |
12 |
02 |
550 |
495 |
106,0 |
101,0 |
95,3 |
| Расходы по организации сбора,
вывоза, утилизации, переработке бытовых и промышленных
отходов и содержанию мест их
захоронения |
12 |
02 |
550 |
496 |
185,0 |
183,0 |
98,9 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
12 |
02 |
550 |
397 |
616,0 |
614,0 |
99,7 |
| Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства |
12 |
03 |
000 |
000 |
2359,0 |
2361,0 |
100,1 |
| Прочие расходы на жилищнокоммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации |
12 |
03 |
312 |
000 |
2359,0 |
2361,0 |
100,1 |
| Расходы на прочие структуры и
мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в
субъектах Российской Федерации |
12 |
03 |
312 |
444 |
2359,0 |
2361,0 |
100,1 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
13 |
000 |
000 |
000 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
| Государственная противопожарная служба |
13 |
04 |
000 |
000 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
| Обеспечение личного состава
войск (сил) |
13 |
04 |
601 |
000 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
| Содержание подведомственных
структур |
13 |
04 |
601 |
075 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
14 |
00 |
000 |
000 |
63923,0 |
63679,0 |
99,6 |
| Дошкольное образование |
14 |
01 |
000 |
000 |
13236,0 |
13159,0 |
99,4 |
| Ведомственные расходы на образование |
14 |
01 |
400 |
000 |
11411,0 |
11335,0 |
99,3 |
| Детские дошкольные учреждения |
14 |
01 |
400 |
259 |
11411,0 |
11335,0 |
99,3 |
| Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг |
14 |
01 |
|
|
1825,0 |
1824,0 |
99,9 |
| Общее образование |
14 |
02 |
000 |
000 |
44227,0 |
43961,0 |
99,4 |
| Ведомственные расходы на образование |
14 |
02 |
400 |
000 |
41552,0 |
41286,0 |
99,4 |
| Школы - детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние |
14 |
02 |
400 |
260 |
38599,0 |
38437,0 |
99,6 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
400 |
264 |
2953,0 |
2849,0 |
96,5 |
| Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг |
14 |
02 |
|
|
2675,0 |
2675,0 |
100,0 |
| Прочие расходы в области образования |
14 |
07 |
000 |
000 |
6460,0 |
6559,0 |
101,5 |
| Прочие ведомственные расходы
в области образования |
14 |
07 |
400 |
000 |
6032,0 |
6134,0 |
101,7 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
400 |
272 |
5047,0 |
5002,0 |
99,1 |
| Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по опеке и попечительству |
14 |
07 |
400 |
500 |
985,0 |
1132,0 |
114,9 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
14 |
07 |
515 |
000 |
411,0 |
408,0 |
99,3 |
| Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности |
14 |
07 |
515 |
386 |
411,0 |
408,0 |
99,3 |
| Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг |
14 |
07 |
|
|
17,0 |
17,0 |
100,0 |
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
15 |
00 |
000 |
000 |
10266,0 |
9958,0 |
97,0 |
| Культура и искусство |
15 |
01 |
000 |
000 |
10168,0 |
9877,0 |
97,1 |
| Ведомственные расходы на
культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
000 |
8845,0 |
8599,0 |
97,2 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 |
01 |
410 |
280 |
5284,0 |
5115,0 |
96,8 |
| Музеи и постоянные выставки |
15 |
01 |
410 |
283 |
695,0 |
664,0 |
95,5 |
| Библиотеки |
15 |
01 |
410 |
284 |
2866,0 |
2820,0 |
98,4 |
| Прочие ведомственные расходы
в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
000 |
418,0 |
373,0 |
89,2 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
418,0 |
373,0 |
89,2 |
| Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг |
15 |
01 |
|
|
905,0 |
905,0 |
100,0 |
| Прочие мероприятия в области
культуры и искусства |
15 |
03 |
000 |
000 |
98,0 |
81,0 |
82,7 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
15 |
03 |
515 |
000 |
98,0 |
81,0 |
82,7 |
| Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности |
15 |
03 |
515 |
386 |
98,0 |
81,0 |
82,7 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
17 |
00 |
000 |
000 |
40313,0 |
39899,0 |
99,0 |
| Здравоохранение |
17 |
01 |
000 |
000 |
39414,0 |
39001,0 |
99,0 |
| Ведомственные расходы на
здравоохранение |
17 |
01 |
430 |
000 |
36877,0 |
36479,0 |
98,9 |
| Больницы, клиники, госпитали |
17 |
01 |
430 |
300 |
34250,0 |
33905,0 |
99,0 |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
17 |
01 |
430 |
302 |
2253,0 |
2240,0 |
99,4 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
374,0 |
334,0 |
89,3 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
17 |
01 |
515 |
000 |
344,0 |
330,0 |
95,9 |
| Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности |
17 |
01 |
515 |
386 |
344,0 |
330,0 |
95,9 |
| Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг |
17 |
01 |
|
|
2193,0 |
2192,0 |
100,0 |
| Физическая культура и спорт |
17 |
03 |
000 |
000 |
171,0 |
170,0 |
99,4 |
| Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
000 |
171,0 |
170,0 |
99,4 |
| Прочие учреждения в области
физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
171,0 |
170,0 |
99,4 |
| Обязательное медицинское
страхование |
17 |
04 |
000 |
000 |
728,0 |
728,0 |
100,0 |
| Расходы на финансирование
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования |
17 |
04 |
428 |
000 |
728,0 |
728,0 |
100,0 |
| Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
17 |
04 |
428 |
316 |
728,0 |
728,0 |
100,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
18 |
00 |
000 |
000 |
10337,0 |
10233,0 |
99,0 |
| Прочие мероприятия в области
социальной политики |
18 |
01 |
000 |
000 |
1746,0 |
1745,0 |
99,9 |
| Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
01 |
440 |
000 |
1661,0 |
1660,0 |
99,9 |
| Территориальные центры и отделения оказания социальной
помощи на дому |
18 |
01 |
440 |
318 |
1746,0 |
1745,0 |
99,9 |
| Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг |
18 |
00 |
|
|
85,0 |
85,0 |
100,0 |
| Социальная помощь |
18 |
02 |
000 |
000 |
160,0 |
151,0 |
94,4 |
| Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 |
02 |
442 |
000 |
160,0 |
151,0 |
94,4 |
| Выплата пенсий и пособий |
18 |
02 |
442 |
326 |
160,0 |
151,0 |
94,4 |
| Молодежная политика |
18 |
03 |
000 |
000 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
| Государственная поддержка в
области молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
000 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
| Прочие мероприятия в области
социальной политики |
18 |
06 |
000 |
000 |
5076,0 |
4982,0 |
98,1 |
| Расходы на реализацию льгот
по ФЗ "О реабилитации жертв
политических репрессий" |
18 |
06 |
350 |
000 |
131,0 |
97,0 |
74,0 |
| Целевые субсидии и субвенции |
18 |
06 |
350 |
290 |
131,0 |
97,0 |
74,0 |
| Фонд компенсаций |
18 |
06 |
489 |
000 |
3138,0 |
3138,0 |
100,0 |
|
18 |
06 |
489 |
290 |
166,0 |
166,0 |
|
| Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий |
18 |
06 |
489 |
327 |
134,0 |
134,0 |
100,0 |
| Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
489 |
333 |
721,0 |
721,0 |
100,0 |
| Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам
и инвалидам |
18 |
06 |
489 |
345 |
1668,0 |
1668,0 |
100,0 |
| Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и
инвалидам |
18 |
06 |
489 |
346 |
209,0 |
209,0 |
100,0 |
| Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
489 |
348 |
226,0 |
226,0 |
100,0 |
| Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг
связи, проезда на общественном транспорте городского и
пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
18 |
06 |
489 |
558 |
14,0 |
14,0 |
100,0 |
| Расходы на реализацию льгот,
установленных Федеральным
законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации |
18 |
06 |
498 |
000 |
1017,0 |
1017,0 |
100,0 |
| Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам
и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
345 |
1017,0 |
1017,0 |
100,0 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
18 |
06 |
515 |
000 |
790,0 |
730,0 |
92,4 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
18 |
06 |
515 |
397 |
790,0 |
730,0 |
92,4 |
| Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
18 |
07 |
000 |
000 |
3315,0 |
3315,0 |
100,0 |
| Фонд компенсаций |
18 |
07 |
489 |
000 |
3315,0 |
3315,0 |
100,0 |
| Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" |
18 |
07 |
489 |
470 |
3315,0 |
3315,0 |
100,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
30 |
00 |
000 |
000 |
1059,0 |
2162,0 |
204,2 |
| Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
30 |
03 |
000 |
000 |
|
1289,0 |
|
| Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
30 |
03 |
514 |
000 |
|
1289,0 |
|
| Бюджетные кредиты из бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам |
30 |
03 |
514 |
357 |
|
1289,0 |
|
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам |
30 |
04 |
000 |
000 |
1059,0 |
873,0 |
82,4 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
000 |
1059,0 |
873,0 |
82,4 |
| Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ |
30 |
04 |
515 |
381 |
9,0 |
9,0 |
100,0 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
1050,0 |
864,0 |
82,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ: |
156041,0 |
155968,0 |
100,0 |
| Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в
том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти (из бюджетов муниципальных
образований в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
|
238,0 |
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ: |
156041,0 |
156206,0 |
100,1 |