|
|
Уточненный план
2003 года |
Исполнено за
2003 год |
Процент
исполнения |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
I. Налоговые доходы, всего |
16759 |
12460,6 |
74 |
| 1010110 |
Налог на прибыль предприятий |
190 |
215,2 |
113 |
| 1010202 |
Налог на доходы физических лиц |
10912 |
7920,1 |
73 |
| 1020400 |
Лицензионные и регистрационные сборы |
1 |
2,8 |
280 |
| 1020700 |
Налог с продаж |
311 |
296,8 |
95 |
| 1030100 |
Налог на совокупный доход |
93 |
- 89,4 |
- 96 |
| 1040200 |
Налог на имущество предприятий |
482 |
447 |
93 |
| 1040100 |
Налог на имущество физических лиц |
31 |
41,4 |
134 |
| 1050400 |
Плата за пользование лесным фондом |
334 |
180,2 |
54 |
| 1050500 |
Плата за пользование водными объектами |
19 |
20,2 |
106 |
| 1050700 |
Земельный налог |
4088 |
3208,1 |
78 |
| 1400100 |
Госпошлина |
100 |
1100,3 |
110 |
| 1400401 |
Сбор на нужды образовательных учреждений |
15 |
9 |
60 |
| 1400502 |
Целевой сбор на содержание милиции и
благоустройство |
126 |
81,7 |
65 |
| 1400540 |
Прочие местные налоги и сборы |
27 |
- 15,7 |
- 58 |
|
II. Неналоговые доходы |
2088 |
2978,9 |
143 |
| 2010200 |
Доходы от аренды земли |
1898 |
1621,6 |
85 |
| 2010200 |
Доходы от аренды имущества |
40 |
80,2 |
201 |
| 2070300 |
Штрафные санкции |
150 |
176,8 |
118 |
| 2090000 |
Прочие неналоговые доходы |
|
1100,3 |
|
| 5000000 |
Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности |
1838,5 |
1742,8 |
95 |
|
Итого доходов |
20686,5 |
17182,3 |
83 |
| 3020111 |
Дотация из областного бюджета |
20434 |
20434 |
100 |
| 3020239 |
Средства фонда компенсации |
2536,9 |
2537,1 |
100 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
ФЗ "О государственных пособиях" |
2433,9 |
2433,9 |
100 |
|
ФЗ "О социальной защите инвалидов" |
103 |
103 |
100 |
| 3020440 |
Субсидии за счет фонда централизованной
заготовки топлива |
3510 |
3510 |
100 |
| 3020140 |
Дотации на частичное возмещение расходов в связи с повышением I разряда ЕТС
из фонда компенсации |
966 |
996 |
103 |
| 3020113 |
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального
хозяйства |
300 |
300 |
100 |
| 3020117 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
2170,6 |
2171 |
100 |
| 3020118 |
Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг |
483 |
483 |
100 |
| 3020260 |
Субвенция на реализацию областных инвестиционных программ |
1400 |
1400 |
100 |
| 3020440 |
Субсидия на погашение задолженности по
выплате пособий |
197,1 |
197,1 |
100 |
| 3020242 |
Субсидия по ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" |
488 |
450 |
92 |
| 3020300 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам |
6004,8 |
6004,8 |
100 |
| 3020415 |
Субсидии на компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан |
524 |
524 |
100 |
| 3020415 |
Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" |
200 |
200 |
100 |
| 3020240 |
Субвенция на реализацию Закона РФ "О
реабилитации жертв политических репрессий" |
9 |
0,2 |
2 |
|
ИТОГО безвозмездных перечислений |
39223,4 |
39176,6 |
100 |
|
Всего доходов |
59908,9 |
56358,9 |
94 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
| 0106 |
Государственное управление |
7576 |
7566,7 |
99,9 |
| 0500 |
Правоохранительная деятельность |
20 |
20 |
100,0 |
| 0700 |
Промышленность, энергетика, строительство |
1730 |
1730 |
100,0 |
| 0800 |
Сельское хозяйство |
8244,8 |
8229,8 |
99,8 |
|
в т.ч. охрана земель и повышение плодородия почв |
2200 |
2200 |
100,0 |
|
содержание специалиста |
40 |
36,1 |
90,3 |
|
засуха |
6004,8 |
6004,8 |
100,0 |
| 0900 |
Охрана окружающей среды |
10 |
10 |
100,0 |
| 1200 |
ЖКХ |
2957,5 |
3149,4 |
106,5 |
|
в т.ч. МП ЖКХ |
2647,5 |
2848,1 |
107,6 |
|
благоустройство |
310 |
301,3 |
97,2 |
| 1300 |
Предупреждение чрезвычайных ситуаций |
8,3 |
8,3 |
100,0 |
| 1400 |
Образование |
20872,8 |
20812,5 |
99,7 |
| 1500 |
Культура |
3660,2 |
3641,3 |
99,5 |
| 1600 |
Средства массовой информации |
2 |
2 |
100,0 |
| 1700 |
Здравоохранение |
11159,6 |
11140,9 |
99,8 |
|
в т.ч. содержание учреждений |
10717,6 |
10698,9 |
99,8 |
|
в т.ч. ФОМС |
430 |
430 |
100,0 |
|
физкультура |
12 |
12 |
100,0 |
| 1800 |
Социальная политика |
5433,2 |
5350,4 |
98,5 |
|
в т.ч. содержание учреждений |
1510,7 |
1475,6 |
97,7 |
|
пособия на детей |
2788 |
2787,4 |
100,0 |
|
социальная защита инвалидов (лекарства) |
103 |
103 |
100,0 |
|
социальная защита инвалидов (ЖКУ) |
488 |
450 |
92,2 |
|
ФЗ "О ветеранах" (ЖКУ) |
375 |
374,7 |
99,9 |
|
реабилитация жертв политических репрессий |
9 |
2 |
22,2 |
|
участникам ЧАЭС |
0,9 |
0,9 |
100,0 |
|
доплата к пенсиям |
148,6 |
148,6 |
100,0 |
|
молодежная программа |
10 |
10 |
100,0 |
| 3000 |
Прочие расходы |
290,6 |
806,4 |
277,5 |
|
выборы |
22 |
22 |
100,0 |
|
занятость населения |
10 |
10 |
100,0 |
|
расходы за счет аренды |
49,5 |
49,5 |
100,0 |
|
предпринимательская (рынок) |
132,8 |
127,4 |
95,9 |
|
отчисления МНС N 9 |
10 |
10 |
100,0 |
|
выплата % по государственному долгу |
33 |
1099,8 |
3332,7 |
|
средства, передаваемые по взаимным расчетам |
30 |
30 |
100,0 |
|
гашение товарного кредита |
|
- 544 |
|
|
ИТОГО расходов |
61977 |
62479,7 |
100,8 |