Приложение к Распоряжению от 17.09.2008 г № 37 План
План мероприятий ведомственной целевой программы на 2009 — 2011 гг.
| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок проведения в целом (по годам) | Объем и источник финансирования, тысяч рублей | ||
| Всего | В т.ч. средства от предпринимательской деятельности | |||||
| 1. | Развитие организационной структуры и системы управления донорством и областной службой крови | |||||
| 1.1. | Расходы по обеспечению основной деятельности службы крови Кировской области | ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" | 2009 | 20799,0 | 827,5 | |
| 2010 | 20867,5 | 885,5 | ||||
| 2011 | 21009,9 | 1003,3 | ||||
| 2. | Развитие материально-технической базы областной службы крови | |||||
| 2.1. | Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, мебели | ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" | 2009 | 300,0 | 200,0 | |
| 2010 | 451,6 | 216,0 | ||||
| 2011 | 533,3 | 233,3 | ||||
| 2.2. | Оснащение необходимым оборудованием отделений переливания крови | ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" | 2009 | 156,6 | 106,6 | |
| 2010 | 165,1 | 115,1 | ||||
| 2011 | 170,0 | 120,0 | ||||
| 2.3. | Оплата услуг по содержанию имущества, в том числе капитальный ремонт основного здания и отделений переливаний крови | ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" | 2009 | 2420,3 | 543,8 | |
| 2010 | 2809,6 | 579,7 | ||||
| 2011 | 3333,7 | 623,5 | ||||
| 2.4. | Приобретение расходных материалов и предметов снабжения для отделений ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" | ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" | 2009 | 4051,5 | 507,5 | |
| 2010 | 4363,2 | 548,2 | ||||
| 2011 | 4630,4 | 569,5 | ||||
| 2.5. | ИТОГО: | 2009 | 6928,4 | 1357,9 | ||
| 2010 | 7789,5 | 1459 | ||||
| 2011 | 8667,4 | 1546,3 | ||||
| 3. | Формирование комплекса мероприятий агитации и пропаганды донорства крови и ее компонентов | |||||
| 3.1. | Пособия по социальной помощи населению (компенсационные выплаты донорам) | ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" | 2009 | 3350 | - | |
| 2010 | 3350 | |||||
| 2011 | 3350 | |||||
| 3.2. | Организация пропаганды и агитации донорства с использованием средств массовой информации: создание тематических теле- и радиопередач, изготовление печатной продукции для учреждений службы крови Кировской области (памяток, плакатов) | ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" | 2009 | 80,6 | 22,6 | |
| 2010 | 86,5 | 24,5 | ||||
| 2011 | 96,5 | 26,5 | ||||
| 3.3. | ИТОГО: | 2009 | 3430,6 | 22,6 | ||
| 2010 | 3436,5 | 24,5 | ||||
| 2011 | 3446,5 | 26,5 | ||||
| 4. | Профессиональная подготовка специалистов для работы в учреждениях службы крови и лечебно-профилактических учреждениях | |||||
| Выплаты, связанные с профессиональной подготовкой специалистов для работы в учреждениях службы крови и лечебно-профилактических учреждениях | ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" | 2009 | 481,0 | 211,0 | ||
| 2010 | 521,5 | 228,0 | ||||
| 2011 | 554,2 | 226,1 | ||||
| ВСЕГО: | 2009 | 31639 | 2419 | |||
| 2010 | 32615 | 2597 | ||||
| 2011 | 33678 | 2802 | ||||
| ИТОГО | 97932 | 7818 |
4.2.Ресурсное обеспечение Программы по годам
Всего на реализацию программных мероприятий за 2009 - 2011 годы требуется 97932 тысячи рублей, в том числе:
- средств областного бюджета - 90114 тысяч рублей,
- средств от предпринимательской деятельности - 7818 тысяч рублей.
Таблица N 5
Ресурсное обеспечение Программы в 2009 - 2011 гг.
| Источники финансирования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого | ||||
| Сумма, тысяч рублей | % | Сумма , тысяч рублей | % | Сумма, тысяч рублей | % | Сумма, тысяч рублей | % | |
| Средства областного бюджета | 29220 | 92,4 | 30018 | 92,0 | 30876 | 91,7 | 90114 | 92,0 |
| Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2419 | 7,6 | 2597 | 8,0 | 2802 | 8,3 | 7818 | 8,0 |
| Всего | 31639 | 100 | 32615 | 100 | 33678 | 100 | 97932 | 100 |
5.Срок реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, рассчитана на три года и будет проводиться в 2009 - 2011 гг.
6.Социальные и экономические последствия реализации
Программы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели,
оценка рисков ее реализации
6.1.Социальные и экономические последствия реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы оцениваются количественными и качественными показателями. Количественные показатели:
- увеличение к 2011 году количества доноров до 12,0 на 1000 населения;
- ежегодная заготовка донорской крови в объеме 11300 литров;
- увеличение к 2011 году производства плазмы, заготовленной методом плазмафереза, до 2000 литров в год;
- увеличение к 2011 году количества свежезамороженной плазмы, заложенной на карантинизацию, до 1000 литров в год.
Качественные показатели:
- своевременное и полное удовлетворение потребности лечебно-профилактических учреждений в компонентах и препаратах донорской крови, диагностических стандартах;
- усовершенствование производства новых гемотрансфузионных сред (карантинизированной плазмы);
- обеспечение инфекционной и иммунобиологической безопасности донорской крови и ее компонентов;
- профессиональная подготовка специалистов для работы в учреждениях службы крови и лечебно-профилактических учреждениях;
- развитие безвозмездного донорства.
Особенно важны социальные результаты Программы. Развитие донорского движения как проявления гуманизма, взаимопомощи, критерия здорового образа жизни будет противопоставлено распространению алкоголизма, наркомании, агрессии.
Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществляется департаментом здравоохранения Кировской области.
6.2.Общая оценка достижений целей Программы и вклада в достижение стратегической цели регионального развития
Реализация Программы осуществляется в направлении "Развитие социокультурного комплекса", она обеспечивает развитие человеческого потенциала и реформирование сегмента здравоохранения социальной сферы, а следовательно, соответствует стратегической цели социально-экономического развития Кировской области на среднесрочную перспективу - "Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения". Осуществление программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Кировской области конституционного права человека на охрану здоровья, а также на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, что соответствует обозначенным в разделе 2 целям реализации настоящей ведомственной программы.
6.3.Риски реализации Программы
Поскольку мероприятия Программы направлены на изменения системы здравоохранения Кировской области, а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования здравоохранения, а также не связана с проведением политических мероприятий, ее можно считать нечувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым и политическим.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит создать в Кировской области устойчивую государственную систему обеспечения населения донорской кровью, ее компонентами и препаратами. Важной особенностью реализации Программы является то, что основные результаты эффективности состоят в отложенном социально-экономическом эффекте.
Отложенный социально-экономический эффект выразится в следующем:
- повышение качества и оперативности оказания трансфузионной медицинской помощи населению Кировской области;
- снижение общей смертности населения;
- улучшение общего здоровья населения;
- развитие безвозмездного активного донорства;
- оптимизация расходования бюджетных средств.
Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществляется департаментом здравоохранения Кировской области.
8.Система управления реализацией Программы
Департамент здравоохранения Кировской области осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Кировской области и муниципальных образований;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии департамента здравоохранения Кировской области, годовых совещаниях актива работников здравоохранения;
- подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента здравоохранения Кировской области.
Полномочия и ответственность между структурными подразделениями департамента здравоохранения Кировской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется главой департамента здравоохранения.