Распоряжение от 17.09.2008 г № 36
О ведомственной целевой программе «Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области» в 2009 — 2011 годах
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 21.06.2005 N 36/137 "О применении программно-целевых методов в бюджетном планировании":
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009 - 2011 годах.
2.Ответственным за реализацию ведомственной целевой программы "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009 - 2011 годах назначить заместителя главы департамента здравоохранения по экономическим вопросам Т.Г. Кулябину.
Глава
департамента здравоохранения
Кировской области
А.Е.МАЛЬЦЕВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В 2009 - 2011 ГОДАХ
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств областного бюджета) | Департамент здравоохранения Кировской области |
Наименование Программы | Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области в 2009 - 2011 годах |
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта (в ред. распоряжения департамента здравоохранения Кировской области от 24.06.2011 N 477) | Программа утверждена распоряжением департамента здравоохранения Кировской области от 17 сентября 2008 года N 36 "О ведомственной целевой программе "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009 - 2011 годах" (с изменениями, внесенными распоряжением департамента здравоохранения Кировской области от 27.12.2010 N 772) |
Цели и задачи Программы | Целью Программы является создание оптимальных условий для осуществления санаторно-курортного лечения детей. В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи: - укрепление здоровья подрастающего поколения; - снижение заболеваемости; - профилактика детской инвалидности |
Целевые индикаторы и показатели Программы (в ред. распоряжения департамента здравоохранения Кировской области от 28.12.2011 N 1149) | Эффективность санаторного лечения (процент выбывших с улучшением показателей здоровья от числа прошедших курс лечения); охват фтизиатрическими методами лечения (процент от общего числа детей, получивших лечение); выполнение плана койко-дней (процент); количество детей, получивших санаторное лечение (человек); выполнение плана количества оздоровленных детей в рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании (процент) |
Характеристика программных мероприятий (в ред. распоряжения департамента здравоохранения Кировской области от 28.11.2011 N 923) | Мероприятия Программы направлены на: - обеспечение основной деятельности санаториев - осуществление санаторно-курортного лечения детей; - совершенствование материально-технической базы санаториев Кировской области; - организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании. Мероприятия Программы включают расходы по начислению заработной платы сотрудникам санаториев, расходы на содержание материально-технической базы учреждений; на выплаты, связанные с профессиональной подготовкой специалистов; на обеспечение в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами теплового режима, освещенности; на оснащение оборудованием, медикаментами, инвентарем, питанием в соответствии с действующими нормами и рекомендациями Минздравсоцразвития РФ |
Сроки реализации Программы | 2009 - 2011 гг. |
Объемы финансирования Программы (в ред. распоряжения департамента здравоохранения Кировской области от 28.12.2011 N 1149) | Общая сумма затрат на 2009 - 2011 годы - 302214,2 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 82255,9 тыс. рублей; 2010 год - 88652,1 тыс. рублей; 2011 год - 131306,2 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности (в ред. распоряжения департамента здравоохранения Кировской области от 28.12.2011 N 1149) | Реализация данной Программы позволит улучшить качество здоровья детского населения Кировской области. Ожидаемые конечные результаты Программы к концу 2011 года: - эффективность санаторного лечения (процент выбывших с улучшением показателей здоровья от числа прошедших курс лечения) - 98%; - охват фтизиатрическими методами лечения (процент от общего числа детей, получивших лечение) - 100%; - выполнение плана койко-дней (процент) - 100%; - количество детей, получивших санаторное лечение (человек), - 2800; - выполнение плана количества оздоровленных детей в рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании - 100% |
1.Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы, анализ целесообразности и необходимости решения на ведомственном уровне
1.1.Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы
Как здоровье нации, так и будущее страны определяется здоровьем детей и подростков.
Охрана и укрепление здоровья детей и подростков относится к приоритетным направлениям государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации.
В последние годы состояние здоровья детского населения Кировской области ухудшается. Показатель общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 17 лет за 5 лет увеличился на 23,1% и составил в 2007 году 2670,9 на 1000 детского населения.
Рост заболеваемости отмечается практически по всем классам болезней. Структура заболеваемости детей в Кировской области относительно постоянна: на первом месте - заболевания органов дыхания, которые составляют 48,9% от всей заболеваемости (1305,0 на 1000 детского населения, рост за последние 5 лет на 21,5%), на втором - болезни органов пищеварения - 5,7% (153,2 на 1000 детского населения, рост за 5 лет на 2,4%), на третьем - болезни костно-мышечной системы - 4,8% в структуре (127,1 на 1000 детского населения).
Распространенность заболеваний среди подростков в возрасте 15 - 17 лет в 2007 году составила 2544,9 на 1000 детей соответствующего возраста. При первичной постановке на воинский учет выявлено, что нуждаются в лечении (то есть имеют хронические заболевания) 30% юношей.
В общегосударственной системе охраны здоровья населения, позволяющей целенаправленно осуществлять профилактику и лечение заболеваний, проводить восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию, важное место отводится санаторно-курортному лечению.
В основу санаторно-курортной помощи, оказываемой учреждениями системы здравоохранения, положены наиболее гуманные, социально и научно-прогрессивные принципы: профилактическая и реабилитационная направленность, преемственность между амбулаторно-поликлиническими, стационарными и санаторно-курортными учреждениями, доступность для лиц, в ней нуждающихся, высокая квалификация и специализация оказываемой помощи.
Санаторно-курортная помощь как этап комплексного лечения больных, страдающих хроническими заболеваниями, является неотъемлемой составляющей мероприятий, направленных на профилактику детской инвалидности, способствует достижению стабилизации течения заболеваний, предупреждению осложнений и декомпенсации функций организма.
В соответствии с уровнем заболеваемости ежегодно до 40 тысяч детей, проживающих на территории Кировской области, имеют показания к санаторно-курортному лечению. Количество детей, получающих лечение в санаториях Росздрава, незначительно (260 чел. в год) и не обеспечивает потребности в санаторно-курортном лечении. В связи с необходимостью высоких затрат на проезд к месту лечения имеют место отказы от детских путевок в федеральные санатории. Поэтому вопросы организации доступной санаторно-курортной помощи детям в учреждениях, находящихся на территории области, были и остаются актуальными.
В детских санаториях, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, получают лечение дети в возрасте от 4-х до 17 лет с заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, почек и мочевыводящих путей.
В рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании организуются заезды для детей в возрасте от 7 до 14 лет по профилям, соответствующим видам медицинской деятельности санаториев.
Санатории финансируются из областного бюджета, путевки детям предоставляются бесплатно, что немаловажно для семей с невысоким уровнем достатка.
Показатели санаторно-курортной помощи детям в 2007 году:
| Оздоровлено детей в местных санаториях | 4247 |
| Оздоровлено детей в федеральных санаториях Росздрава | 261 |
| Обеспеченность санаторными нетуберкулезными койками на 10000 детского населения (от 0 до 14 лет) | 23,0 |
1.2.Целесообразность и необходимость решения
программных задач на ведомственном уровне
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в действующем законодательстве обязанности органов государственной власти субъектов Российской Федерации реализации государственной политики в интересах детей. Решение этих задач должно происходить с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной специализированной программы, что обеспечит наибольший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.
Решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию департамента здравоохранения Кировской области и может быть реализовано на ведомственном уровне.
2.Цели и задачи Программы
2.1.Цели Программы
Основной целью Программы является создание оптимальных условий для осуществления санаторно-курортного лечения детей.
2.2.Задачи Программы
В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи:
- укрепление здоровья подрастающего поколения;
- снижение заболеваемости;
- профилактика детской инвалидности.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и индикаторы, измеряемые количественными показателями
Реализация ведомственной целевой программы департамента здравоохранения Кировской области "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009 - 2011 гг. оценивается по следующим показателям:
- эффективность санаторного лечения (процент выбывших с улучшением показателей здоровья от числа прошедших курс лечения);
- охват физиотерапевтическими методами лечения (процент от общего числа детей, получивших лечение);
- выполнение плана койко-дней (процент);
- количество получивших санаторное лечение (человек).
Динамика планируемых индикаторов Программы
на 2009 - 2011 гг.
Наименование показателей и индикаторов Программы | 2007 г. Отчетный уровень | 2008 г. Ожидаемая оценка | 2009 г. Прогно- зируемый уровень | 2010 г. Прогно- зируемый уровень | 2011 г. Прогно- зируемый уровень | |||||
Эффективность санаторного лечения (процент выбывших с улучшением показателей здоровья от числа прошедших курс лечения) | 90% | 92% | 95% | 97% | 98% | |||||
Охват физиотерапевтическими методами лечения (процент от общего числа детей, получивших лечение) | 95% | 97% | 100% | 100% | 100% | |||||
Выполнение плана койко-дней (процент) | 89% | 91% | 95% | 100% | 100% | |||||
Количество детей, получивших санаторное лечение (человек) (в ред. распоряжения департамента здравоохранения Кировской области от 25.12.2010 N 765) | 3477 | 4080 | 4800 | 2800 | 2800 | |||||
Выполнение плана количества оздоровленных детей в рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании (введено распоряжением департамента здравоохранения Кировской области от 25.12.2010 N 765) | - | - | - | 100% | 100% | |||||
Источниками показателей для расчета индикаторов являются:
- статистическая форма N 44 (годовая) "Отчет детского санатория", утвержденная приказом Минздравмедпрома РФ от 06.08.1994 N 182;
- оперативные данные, получаемые департаментом здравоохранения Кировской области от руководителей детских санаториев.
4.Перечень и описание программных мероприятий
4.1.План мероприятий
Мероприятия Программы направлены на финансирование учреждений:
КОГБУЗ "Санаторий для детей с родителями "Лесная сказка";
КОГКУЗ "Санаторий для детей с родителями "Солнечный";
КОГКУЗ "Детский санаторий "Русский Турек".
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы,
объем и источник финансирования мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок проведения в целом (по годам) | Объем и источник финансирования, тысяч рублей | ||
| Всего | в том числе средства от предпринимательской деятельности | |||||
| 1. | Обеспечение основной деятельности - осуществление санаторно-курортного лечения детей Кировской области | |||||
| 1.1. | Расходы по обеспечению основной деятельности санаториев Кировской области | Санатории | 2009 | 55400,5 | 1333,8 | |
| 2010 | 59756,6 | 1360,7 | ||||
| 2011 | 66860,824 | 205,318 | ||||
| 2. | Совершенствование материально-технической базы санаториев Кировской области | |||||
| 2.1. | Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, мебели для санаториев Кировской области | Санатории | 2009 | 1548,7 | 1046,4 | |
| 2010 | 1054,6 | 303,9 | ||||
| 2011 | 1739,945 | 181,523 | ||||
| 2.2. | Оплата услуг по содержанию имущества, в том числе капитальный и текущий ремонт, санаториев Кировской области | Санатории | 2009 | 6577,4 | 462,8 | |
| 2010 | 6693,1 | 449,9 | ||||
| 2011 | 8293,514 | 20,999 | ||||
| 2.3. | Приобретение расходных материалов и предметов снабжения для санаториев Кировской области | Санатории | 2009 | 18729,3 | 629,4 | |
| 2010 | 21147,8 | 343,3 | ||||
| 2011 | 22711,917 | 46,26 | ||||
| 3. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании | Санатории, департамент здравоохранения Кировской области | 2009 | - | - | |
| 2010 | - | - | ||||
| 2011 | 31700,0 | - | ||||
| ВСЕГО: | 2009 | 82255,9 | 3472,4 | |||
| 2010 | 88652,1 | 2457,8 | ||||
| 2011 | 131306,2 | 454,1 | ||||
| Всего | 302214,2 | 6384,3 |
4.2.Описание мероприятий и их обоснование
Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на обеспечение основной деятельности санаториев - осуществление санаторно-курортного лечения детей; на совершенствование материально-технической базы санаториев Кировской области.
Мероприятия Программы включают: расходы по обеспечению основной деятельности санаториев Кировской области, расходы на содержание материально-технической базы учреждений; на выплаты, связанные с профессиональной подготовкой специалистов; на обеспечение в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами теплового режима, освещенности; на оснащение оборудованием, медикаментами, инвентарем, питанием в соответствии с действующими нормами и рекомендациями Минздравсоцразвития РФ.
4.3.Ресурсное обеспечение Программы
Общее финансирование по годам
Всего на реализацию программных мероприятий за 2009 - 2011 годы требуется 302214,2 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета - 295829,9 тыс. рублей, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 6384,3 тыс. рублей.
| Источники финансирования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого | ||||
| Сумма, тысяч рублей | % | Сумма, тысяч рублей | % | Сумма, тысяч рублей | % | Сумма, тысяч рублей | % | |
| Средства областного бюджета | 78783,5 | 95,8 | 86194,3 | 97,2 | 130852,1 | 99,7 | 295829,9 | 97,9 |
| Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3472,4 | 4,2 | 2457,8 | 2,8 | 454,1 | 0,3 | 6384,3 | 2,1 |
| Всего | 82255,9 | 100 | 88652,1 | 100 | 131306,2 | 100 | 302214,2 | 100 |
5.Срок реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, рассчитана на три года и будет проводиться в 2009 - 2011 гг.
6.Последствия реализации Программы
6.1.Социальный эффект от реализации Программы
Реализация данной Программы позволит улучшить качество здоровья детского населения Кировской области. Социальный эффект от реализации Программы заключается в снижении показателей заболеваемости, детской инвалидности, следовательно, в снижении потребности в реализации реабилитационных мероприятий и мер социальной поддержки детей-инвалидов, в уменьшении временной нетрудоспособности матерей, связанной с уходом за больными детьми. Отдаленные результаты реализуемых мер по оздоровлению детей ожидаются в улучшении качества здоровья молодого поколения, увеличении объемов национального валового продукта, увеличении количества юношей, годных к воинской службе.
6.2.Общая оценка достижений целей Программы и вклада в достижение стратегической цели регионального развития
Ожидаемые конечные результаты Программы являются итогом работы коллективов детских санаториев и заключаются в улучшении показателей здоровья детей в динамике с момента поступления в санаторий и при выбытии, в дальнейшем - в снижении заболеваемости и уменьшении числа рецидивов в течение хронических заболеваний.
Реализация ведомственной целевой программы позволит укрепить здоровье подрастающего поколения Кировской области, внесет положительный вклад в достижение стратегической цели регионального развития - улучшение демографической ситуации в Кировской области.
6.3.Риски реализации Программы
Мероприятия Программы направлены на совершенствование деятельности детских санаториев Кировской области, для чего необходимо развитие материально-технической базы. Поскольку Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования и не связана с проведением политических мероприятий, ее можно считать нечувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым и политическим.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Важной особенностью Программы является тот факт, что основные результаты выражаются в отложенном социальном эффекте, а именно, в улучшении качества здоровья молодого поколения. Эффективность расходования бюджетных средств достигается их плановым расходованием.
8.Система управления реализацией Программы
Департамент здравоохранения Кировской области осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий,
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии департамента здравоохранения Кировской области, совещаниях руководителей учреждений здравоохранения;
- подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента здравоохранения Кировской области.
Полномочия и ответственность между структурными подразделениями департамента здравоохранения Кировской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется главой департамента здравоохранения Кировской области.