Распоряжение Правительства Кировской области от 12.08.2010 № 285
Об утверждении доклада о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы департамента энергетики и газификации Кировской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2010 N 285 г. Киров Об утверждении доклада о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы департамента энергетики и газификации Кировской области В соответствии с постановлением Правительства областиот 25.08.2009 N 22/264 "Об утверждении Положения о порядке подготовкии представления докладов о результатах и основных направленияхдеятельности органов исполнительной власти области" (с изменением,внесенным постановлением Правительства области от 12.04.2010 N 47/137)утвердить доклад о результатах за 2009 год и основных направленияхдеятельности на 2010-2012 годы департамента энергетики и газификацииКировской области. Прилагается.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Кировской области от 12.08.2010 N 285 ДОКЛАД о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы департамента энергетики и газификации Кировской области 1. Общая часть Департамент энергетики и газификации Кировской области (далее -департамент) является органом исполнительной власти Кировской области. Департамент осуществляет в пределах своих полномочийгосударственную политику и управление в сфере газификации, энергетики,энергосбережения, повышения энергетической эффективности, обеспечениярационального и эффективного использования топливно-энергетическихресурсов, обеспечения потребностей населения и экономики областиэнергоресурсами (далее - топливно-энергетический комплекс). Департамент в своей деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, федеральными конституционными законами,федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РоссийскойФедерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РоссийскойФедерации, Уставом Кировской области, законами Кировской области,указами и распоряжениями Губернатора области, постановлениями ираспоряжениями Правительства области, распоряжениями ПредседателяПравительства области, а также Положением о департаменте энергетики игазификации Кировской области, утвержденным постановлениемПравительства области от 01.08.2008 N 141/311 "Об утвержденииПоложения о департаменте энергетики и газификации Кировской области". Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии сорганами исполнительной власти Российской Федерации, территориальнымиорганами федеральных органов исполнительной власти, органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации и области,органами местного самоуправления, организациями всех организационно-правовых форм собственности, индивидуальными предпринимателями,функционирующими в сфере топливно-энергетического комплекса илирешающими подведомственные департаменту вопросы. В ведении департамента находятся областные государственныеунитарные предприятия и областные государственные учреждения,осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения, строительства иреконструкции объектов газификации и обеспечения топливоммуниципальных образований области. Основной проблемой топливно-энергетического комплекса Кировскойобласти является дефицит собственных энергоресурсов. Кировская областьявляется остродефицитной по топливу. Топливно-энергетические ресурсыформируются в основном за счет поступлений из других регионовРоссийской Федерации (каменный уголь, мазут, бензин, дизельноетопливо) и в очень незначительной степени за счет собственныхпроизводств (торф, дрова, опил). Уровень газификации жилищного фондаобласти природным газом составляет 32,85%, тогда как среднероссийскийуровень - 64%. 2. Цели, задачи деятельности и государственные функции департамента 2.1. Стратегическая цель социально-экономического развития Кировской области Функции департамента, заключающиеся в проведении единойгосударственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса,соответствуют стратегической цели развития Кировской области -повышению качества жизни населения на основе развития приоритетныхотраслей экономики и модернизации социальной сферы. 2.2. Цели деятельности департамента Исходя из стратегической цели социально-экономического развитияКировской области, департамент в своей деятельности обеспечиваетдостижение цели - обеспечение надежного функционирования объектовтопливно-энергетической сферы и повышение качества условий проживаниянаселения при оптимальных расходах. Указанная цель реализуется на постоянной основе и обосновываетсянеобходимостью обеспечения органами государственной власти условий дляэкономического и социального развития региона, обеспечения стандартовкачества предоставления топливно-энергетических услуг потребителям,повышению уровня жизни населения. Данная цель представляет собой комплексную систему, охватывающуюкак вопросы текущего обеспечения функционирования объектов топливно-энергетической системы, так и вопросы перспективного развитиясоциальной инфраструктуры области. Организация деятельности по предупреждению ситуаций, которыемогут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечениянаселения и ликвидации их последствий, а также организация иосуществление инвестиционных проектов, направленных на развитиесоциальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образованийвходит в полномочия субъектов Российской Федерации в соответствии сподпунктами 5.1 и 29 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной властисубъектов Российской Федерации". Правомерность данной цели подтверждается Положением одепартаменте энергетики и газификации Кировской области, всоответствии с которым департамент исполняет государственную функцию"управление развитием топливно-энергетического комплекса", код функции03.04, и является центром ответственности за ее исполнение всоответствии с постановлением Правительства области от 27.08.2007N 104/347 "О формировании системы индикативного государственногоуправления Кировской области". 2.3. Тактические задачи Для достижения цели "обеспечение надежного функционированияобъектов топливно-энергетической сферы, обеспечивающих экономическое исоциальное развитие области и повышение качества условий проживаниянаселения при оптимальных расходах" выделяются следующие тактическиезадачи: содействие обеспечению устойчивого снабжения топливом, тепловой иэлектрической энергией отраслей экономики, объектов инженернойинфраструктуры и населения Кировской области; участие в создании правовых и экономических условий,обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие топливно-энергетического комплекса области, повышение энергетическойэффективности, привлечение внешних и внутренних инвесторов в отрасль. В соответствии с тактической задачей "Содействие обеспечениюустойчивого снабжения топливом, тепловой и электрической энергиейотраслей экономики, объектов социальной инфраструктуры и населенияКировской области" (далее -тактическая задача 1) органыгосударственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе иКировской области, должны создать условия для развития региона,безопасного проживания граждан и повышения качества жизни населения. Соответствие тактической задачи 1 указанной цели состоит в том,что в период отопительного сезона наличие топливно-энергетическихресурсов является основным условием, обеспечивающим функционированиеобъектов жизнеобеспечения, качественного предоставления топливно-энергетических услуг населению и иным потребителям области. Для решения тактической задачи 1 в 2010-2012 годах планируетсяреализовать следующие мероприятия: участие в проведении эффективной тарифной политики,обеспечивающей соблюдение баланса интересов производителя ипотребителя услуг; организация взаимодействия с органами местного самоуправления втопливно-энергетической сфере, разграничение полномочий и определениецентров ответственности по основным направлениям развития отрасли; формирование сводного топливного баланса и организация заготовкитоплива в соответствии с утвержденным балансом и календарным графикомпоставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальнойсферы, организация работы по оптимизации баланса потребления топливно-энергетических ресурсов; содействие в предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций наобъектах жизнеобеспечения в муниципальных образованиях области,мониторинг готовности объектов жизнеобеспечения и запасов топлива вмуниципальных образованиях; организация согласования и утверждения в установленном порядкелимитов потребления электрической и тепловой энергии на очередной годв объемах, необходимых для жизнедеятельности организаций и учреждений,финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов, исодействие выделению в соответствующих бюджетах ассигнований дляоплаты энергии в пределах утвержденных лимитов; взаимодействие с федеральным центром, другими органамиисполнительной власти региона, муниципальными образованиями,юридическими лицами по вопросам безаварийного прохожденияотопительного сезона; реализация иных мероприятий направленных на оптимизацию расходоворганизаций жилищно-коммунального и топливно-энергетическогокомплексов. Тактическая задача "Участие в создании правовых и экономическихусловий, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитиетопливно-энергетического комплекса области, привлечение внешних ивнутренних инвесторов в отрасль" (далее - тактическая задача 2) и еесоответствие цели деятельности департамента заключается в том, чтотопливно-энергетический комплекс является важнейшей структурнойсоставляющей экономики Российской Федерации и каждого ее субъекта,одним из ключевых факторов обеспечения жизнедеятельностипроизводственных сил и населения. Наличие соответствующей правовой и нормативной базы, регулирующейправоотношения в отрасли, обеспечивает формирование и проведениеединой государственной политики региона в сфере топливно-энергетического комплекса, развитию и модернизации отрасли. В целях предотвращения кризисных явлений в отрасли, замедлениятемпов старения основных фондов и финансовой стабилизации организацийтопливно-энергетического комплекса, обеспечения возрастающихэнергетических потребностей региона необходима реализацияэкономических мер, что в первую очередь подразумевает повышениеэнергетической эффективности, привлечение инвестиций для реконструкциии расширения имеющихся мощностей, на техническое обновление, настроительство новых и модернизацию уже имеющихся объектов, наприобретение и установку нового оборудования. Решение тактической задачи 2 планируется реализовать посредствомосуществления следующих мероприятий: совершенствования системы управления энергосбережением,разработка правовых и финансово-экономических механизмов,стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов снижатьзатраты на энергоносители; пропаганды эффективных методов экономии топлива и энергии напроизводстве и в быту, проведение семинаров и выставок, повышение ролисредств массовой информации в пропаганде вопросов энергосбережения иэнергоэффективности; создания механизмов экономической мотивации к ресурсосбережению,стимулирование производителей услуг к внедрению инновационныхтехнологий ресурсопотребления, повышению энергетической эффективности,применению альтернативных источников выработки энергии; совершенствования нормативно-правовой базы для деятельностиинвесторов, развитие политики привлечения инвестиций в регион,совершенствование отраслевой структуры их распределения; разработки механизмов привлечения кредитных ресурсов в энергетикуобласти, подготовки необходимых технико-экономических обоснований ирасчетов; анализа предлагаемых мероприятий программ, расчета эффективностии оценки социальной значимости от их внедрения; в условиях ограниченности объемов прямого государственногоинвестирования за счет бюджетных средств определения приоритетов исроков предоставления государственной поддержки, обеспечения ееэффективности и прозрачности, а также тщательной оценки объектовподдержки. В структуре затрат организаций отрасли высокий удельный веснерациональных затрат. При этом огромный потенциал энергосбережения сосредоточен втеплоэнергетике. Потери в тепловых сетях в 6-10 раз превышают уровеньпотерь при эффективной эксплуатации систем централизованноготеплоснабжения. В перспективе будут заметно сокращены теплопотери взданиях и при теплоемких производственных процессах. Одновременнопотери в тепловых сетях могут быть снижены не менее чем в 1,5 раза.Это позволит сократить затраты и обеспечить рост потребления теплапримерно на 1/3 при увеличении его производства на 1/5. Одновременнобудет происходить активное восстановление надежности и экономичностисистем централизованного теплоснабжения. Достаточно значителен потенциал энергосбережения в региональнойбюджетной сфере. Большая часть потенциала энергосбережениясосредоточена в самом топливно-энергетическом комплексе области, аименно в части снижения потерь энергетического сырья при еготранспортировке, переработке, хранении и использовании. В этой связи осуществляется работа по созданию целостной системыправового обеспечения в области энергосбережения иэнергоэффективности. Эффективным энергосберегающим проектам необходимопредоставлять государственные субсидии, использовать практикугосударственной поддержки пилотных проектов, демонстрирующих новыевысокоэффективные технологии, предоставлять налоговые льготы,разработать систему стимулов и преференций проектам, использующимэнергоэкономичное оборудование и технологии. Областная энергосистема является энергодефицитной - примернополовина электроэнергии закупается на оптовом рынке электрическойэнергии и мощности, основные виды топливных ресурсов завозятся издругих регионов, что значительно увеличивает их стоимость и,соответственно, себестоимость продукции, выпускаемой предприятиямиобласти, а также расходную часть бюджета. В этой связи для региона большое значение приобретает реализацияосновных приоритетов долгосрочной энергетической политики, к которымотносятся газификация, энергосбережение, развитие электроэнергетики иторфяной отрасли. В настоящее время в области ведется работа, направленная наувеличение использования торфа в качестве топлива. С 2008 года вобласти действует областная целевая программа "Развитие торфянойотрасти Кировской области", утвержденная Законом области от 24.12.2008N 325-ЗО "Об областной целевой программы "Развитие торфяной отраслиКировской области" на 2008-2013 годы". Увеличение производства кускового торфа позволит увеличить долюместного топлива в топливном балансе области, поддержать местноготоваропроизводителя, сократить экспорт денежных средств за пределыобласти, увеличить занятость населения. Перспективным источником финансирования инвестиционныхпотребностей для решения проблем энергетики являются прямыеиностранные инвестиции. Помимо содействия технологическому обновлениюосновных фондов предприятий, внедрения энергосберегающих технологий иоборудования, они несут в себе потенциал увеличения экспортапродукции, практических навыков, способствуют становлению рыночныхмеханизмов как в энергетике, так и во всех отраслях промышленности. 3. Программная и непрограммная деятельность департамента 3.1. Структура расходов департамента Общий объем исполненных расходных обязательств в 2009 годусоставил 393903,1 тыс. рублей, в том числе программная часть -283596,7 тыс. рублей, непрограммная - 110306,4 тыс. рублей. В 2010 году общий объем расходных обязательств запланирован вобъеме 409969,0 тыс. рублей (с учетом планируемых средств федеральногобюджета 55500, тыс. руб.), в том числе на реализацию программной части- 263174,0 тыс. рублей, непрограммной - 146795 тыс. рублей. В плановом периоде 2011-2012 годов на исполнение расходныхобязательств департамента предполагается направить бюджетных средств вразмере соответственно 715926,0 тыс. рублей и 703756,0 тыс. рублей. Объем и структура расходов департамента в разрезе бюджетныхпрограмм и направлениям расходования непрограммной части расходовраспределяются следующим образом:----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Направления расходования | Объемы расходования средств, тыс. рублей || п/п | средств |-------------------------------------------------------|| | | Год, | Отчетный | Плановый период || | | предшест- | | || | | вующий | | || | | отчетному | | || | |-----------+----------+--------------------------------|| | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 1 | Программная часть | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 1.1 | Областная целевая программа | 21993,4 | 17616,3 | | 35000 | 40000 || | "Ремонт и реконструкция вет- | | | | | || | хих электрических сетей в | | | | | || | муниципальных образованиях | | | | | || | области". | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 1.2 | Областная целевая программа | 181250,3 | 265980,4 | 263174,0 | 507000,0 | 530000,0 || | "Газификация Кировской об- | | | | | || | ласти" - всего | | | | | || | | | | | | || | в том числе федеральные | 15878,8 | 42000,0 | 55500,0 | | || | средства | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 1.3 | Областная целевая программа | 2520,0 | | | | || | "Повышение инвестиционной | | | | | || | привлекательности, привлече- | | | | | || | ние инвестиций и новых тех- | | | | | || | нологий в экономику области" | | | | | || | (развитие торфяной отрасли) | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 1.4 | Обеспечение деятельности | | | | 16421,0 | 12621,0 || | подведомственных учреждений | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 1.5 | Областная целевая программа | 0 | 0 | 0 | 12140,0 | 15740,0 || | "Развитие торфяной отрасли в | | | | | || | Кировской области" на 2008- | | | | | || | 2013 годы | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| | Итого по программной части | 205763,7 | 283596,7 | 263174,0 | 570561,0 | 598361,0 ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------| 2 | Непрограммная часть | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------| 2.1 | Предоставление субсидий га- | 58926,0 | 78955,0 | 103034,0 | 118925,0 | 78955,0 || | зоснабжающим организациям на | | | | | || | возмещение выпадающих дохо- | | | | | || | дов от реализации сжиженного | | | | | || | газа населению | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 2.2 | Предоставление субсидий опе- | 3000,0 | 8775,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 || | ратору по заготовке топлива | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 2.3 | Материально-техническое и | 6572,6 | 6021,5 | 6440,0 | 6440,0 | 6440,0 || | финансовое обеспечение дея- | | | | | || | тельности органов государст- | | | | | || | венной власти субъекта и го- | | | | | || | сударственных учреждений | | | | | || | субъекта Российской Федера- | | | | | || | ции | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 2.4 | Обеспечение деятельности | 17730,0 | 16554,9 | 17321,0 | | || | подведомственных учреждений | | | | | || | (содержание Кировского обла- | | | | | || | стного государственного уч- | | | | | || | реждения "Управление по га- | | | | | || | зификации и инженерной ин- | | | | | || | фраструктуре ") | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| 2.5 | Формирование аварийного фон- | 42146,6 | | | | || | да топливных ресурсов | | | | | ||-----+------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| | Итого по непрограммной части | 128375,2 | 110306,4 | 146795,0 | 145365,0 | 105395,0 || |------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО | 334138,9 | 393903,1 | 409969,0 | 715926,0 | 703756,0 |---------------------------------------------------------------------------------------------- Для достижения заявленной цели и решения тактических задачдепартаментом в 2009 году реализовывалось три бюджетные целевыепрограммы, в 2010 году одна бюджетная целевая программа, в 2011-2012годах предполагается реализация четырех бюджетных целевых программ. Однако значительная часть основных результатов деятельностиобеспечивается департаментом в рамках непрограммной деятельности безформирования каких-либо программ. 3.2. Краткая характеристика бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности департамента В соответствии с концепцией областной целевой программы"Газификация Кировской области" на 2008-2012 годы, утвержденнойраспоряжением Правительства области от 21.08.2007 N 366 "О концепцииобластной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2008-2012 годы", департаментом ежегодно разрабатывается и реализовываетсяобластная целевая программа "Газификация Кировской области" наочередной финансовый год. Программа реализуется в рамках исполнения тактических задачдепартамента и направлена на достижения основной цели - обеспечениенадежного функционирования объектов топливно-энергетической сферы,повышения качества условий проживания населения и развитие экономикирегиона в целом, что соответствует главной стратегической целиобласти. Газификация Кировской области осуществляется в соответствии сподписанными с открытым акционерным обществом "Газпром" Соглашением осотрудничестве и Договором о газификации Кировской области природнымгазом. Ежегодно Губернатором Кировской области и Председателем Правленияоткрытого акционерного общества "Газпром" утверждается План-графиксинхронизации выполнения программы газификации Кировской области,предусматривающий синхронизированное строительство и ввод вэксплуатацию объектов газификации. В нем четко определены обязанностисторон, объемы работ и сроки их выполнения. Открытое акционерноеобщество "Газпром" за счет собственных инвестиций осуществляетпроектирование и строительство межпоселковых газопроводов высокогодавления. Правительство области обеспечивает строительствовнутрипоселковых распределительных газопроводов и коммунальных газовыхкотельных. 3.2.1. Областная целевая программа "Газификация Кировской области" на 2009 год (далее - Программа), утвержденная постановлением Правительства области от 09.09.2008 N 145/374 "Об утверждении областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2009 год". Основные мероприятия Программы: рассмотрение, корректировка и уточнение заявок, расчетов иобоснований; подготовка проектов нормативных документов, определяющих переченьобъектов газификации; подготовка пояснительных записок, отчетов, докладов,аналитических материалов и расчетов к проектам нормативных документов; координация деятельности участников реализации программы; взаимодействие с органами местного самоуправления, по вопросамреализации программы в муниципальных образованиях области. В рамках Программы в 2009 году построены и сданы в эксплуатацию438,19 км распределительных газопроводов и 50 газовых котельныхразличной мощности. Освоено средств 224,0 млн. рублей из областногобюджета, 42,0 млн. рублей из федерального бюджета и 531,9 млн. рублейиз внебюджетных источников (кредитные ресурсы). За 2009 год средний уровень газификации области природным газомувеличился на 1,43% и на 01.01.2010 составил 32,85%. В 2009 году за счет инвестиций открытого акционерного общества"Газпром" в объеме 540 млн. рублей закончены строительством и введеныв эксплуатацию 9 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 158км, выполнено проектирование и начато строительство 7 новыхгазопроводов. 3.2.2. Областная целевая программа "Газификация Кировской области" на 2010 год (далее - Программа), утвержденная постановлением Правительства области от 29.07.2009 N 18/212 "Об утверждении областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2010 год". Основные мероприятия Программы: подготовка проектов нормативных документов по вопросам,определяющим порядок включения объектов в целевую программу; рассмотрение, корректировка и уточнение заявок, расчетов иобоснований; подготовка проектов нормативных документов, определяющих переченьобъектов газификации; подготовка пояснительных записок, отчетов, докладов,аналитических материалов и расчетов к проектам нормативных документов; координация деятельности участников реализации программы; взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросамреализации программы в муниципальных образованиях области. В рамках реализации Программы в 2010 году планируется построить144,2 км распределительных газопроводов и 15 газовых котельных. Нареализацию Программы в областном бюджете предусмотрено 207,7 млн.рублей прямых капитальных вложений и 700 млн. рублей государственныхгарантий Кировской области для привлечения кредитных средств.Планируется также использование субсидий из федерального бюджета вразмере 55,5 млн. рублей в рамках федеральной целевой программы"Социальное развитие села до 2012 года". Объем инвестиций открытого акционерного общества "Газпром" встроительство межпоселковых газопроводов составит 540 млн. рублей. Кроме того, в инвестиционной программе открытого акционерногообщества "Газпром" на 2010 год предусмотрено 1,5 млрд. рублей настроительство газопровода-отвода Кирово-Чепецк - Барамзы и 100 млн.рублей на начало реконструкции газопровода-отвода Оханск - Киров.Планируется также проектирование газопровода-отвода игазораспределительной станции в пгт. Кумены. Реализуемые мероприятия позволили добиться определенныхпозитивных результатов. В настоящий момент экономические перспективыгазификации топливно-энергетического комплекса области выглядят болееблагоприятно, чем в предыдущие годы. Основные показатели результатов реализации программы-------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Единица | 2008 | Отчетный год | Плановые показатели || | измере- | год | (2009) | || | ния | |-----------------+--------------------------|| | | | план | факт | 2010 | 2011 | 2012 || | | | | | год | год | год ||-------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Строительство распреде- | км | 247 | 239,8 | 438,19 | 144,2 | 107,3 | 129,9 || лительных газопроводов | | | | <*> | | | || ежегодно | | | | | | | ||-------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Количество котельных, | штук | 23 | 21 | 50 <*>| 20 | 20 | 20 || переведенных на газ | | | | | | | ||-------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Объем внешних инвести- | тыс. | 740000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 || ций, привлеченных на | рублей | | | | | | || газификацию области | | | | | | | || (Открытое акционерное | | | | | | | || общество "Газпром") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Отклонение фактических значений показателей от плановыхобусловлено увеличением количества сданных в эксплуатацию переходящихобъектов незавершенного строительства. 3.2.3. Областная целевая программа "Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованиях Кировской области" на 2009 год (далее Программа), утвержденная постановлением Правительства области от 01.08.2008 N141/2988 "Об утверждении областной целевой программы "Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованиях Кировской области" на 2009 год" Основные мероприятия Программы: заключение соглашений с администрациями муниципальных районов игородских округов, участвующих в реализации мероприятий программы, овзаимодействии; мониторинг реализации мероприятий программы в муниципальныхобразованиях области; подготовка пояснительных записок, докладов, аналитическихматериалов и расчетов к проектам нормативных документов; перечисление субсидий в муниципальные образования, контроль за ихиспользованием; контроль за реализацией мероприятий программы. Данная Программа реализуется в рамках исполнения тактическойзадачи 1 департамента и направлена на достижения основной цели -обеспечение надежного функционирования объектов топливно-энергетической сферы и повышение качества условий проживаниянаселения. Для динамичного развития промышленности, строительства,транспорта, сельского хозяйства, других секторов экономики областиодной из первоочередных задач является расширение электросетевойинфраструктуры. Одним из безусловных приоритетов ближайших летявляется электроэнергетика и в ближайшем будущем предстоит расширитьсетевую инфраструктуру. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения всехпотребителей области является приоритетной задачей как владельцевэлектросетевых объектов, так и органов исполнительной власти области. В рамках Программы, реализуемой в соответствии с концепциейобластной целевой программы "Ремонт и реконструкция ветхихэлектрических сетей в муниципальных образования Кировской области" на2008-2012 годы, в 2009 году восстановлено 21,3 км электрических сетейи 8 трансформаторных подстанций в 8 муниципальных образованияхКировской области. Из-за отсутствия средств в областном бюджете врамках указанной Программы в 2010 году работы не производятся. В соответствии с концепцией областной целевой программы "Ремонт иреконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованияхКировской области" на 2008-2012 годы, утвержденной распоряжениемПравительства области от 15.08.2007 N 354 "О концепции областнойцелевой программы "Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей вмуниципальных образованиях Кировской области" на 2008-2012 годы" в2011-2012 годах предполагается направить на реализацию программысоответственно 35000 и 40000 тыс. рублей. По муниципальным электрическим сетям получают электроэнергиюболее 80 объектов соцкультбыта, в том числе школы, детские сады,фельдшерско-акушерские пункты, объекты жилья, в которых проживаетболее 43 тыс. человек. Поэтому нельзя недооценивать проблему ветхостиэлектрических сетей, которая особенно остро проявляет себя в осенне-зимний период, когда прекращение электроснабжения становится причинойотключения водотеплоснабжения. Тем самым работы, проводимые по ремонтуи реконструкции объектов электроснабжения, имеют высокую социальнуюзначимость. В дополнение к социальным последствиям уменьшение количестваветхих электрических сетей и объектов электроснабжения приведет кобеспечению устойчивого экономического роста муниципальныхобразований, где организация и развитие новых производств возможнытолько при обеспечении надежного электроснабжения. Основные показатели результатов реализации программы----------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Единица | 2008 | Отчетный год | Плановые показатели || | измере- | год | (2009) | || | ния | |--------------+---------------------|| | | | план | факт | 2010 | 2011 | 2012 || | | | | | год | год | год ||--------------------------+---------+------+------+-------+------+------+-------|| Объем ремонтно-восстано- | | | | | | | || вительных работ, прове- | | | | | | | || денных на электросете- | | | | | | | || вых объектах: | | | | | | | ||--------------------------+---------+------+------+-------+------+------+-------|| линиях электропередач | км | 29,3 | 21,3 | 21,3 | 0 | 15 | 15 ||--------------------------+---------+------+------+-------+------+------+-------|| трансформаторных под- | штук | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 || станциях | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------- 3.2.4. Ведомственная целевая программа "Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области" на 2010-2012 годы" (далее Программа), утвержденная приказом главы департамента энергетики и газификации Кировской области от 02.06.2010 N 31 "Об утверждении ведомственной целевой программы" Программа планируется к реализации с целью обеспечениясвоевременного и качественного строительства объектов газификации,инвестирование которых осуществляется с привлечением бюджетных средстви инвестиционных ресурсов в соответствии с нормативными правовымиактами Правительства области. Данная Программа реализуется в рамках исполнения тактическихзадач департамента и направлена на достижения основной цели -обеспечение надежного функционирования объектов топливно-энергетической сферы, повышения качества условий проживания населенияи развитие экономики региона в целом, что соответствует главнойстратегической цели области. Исполнителем Программы является Кировское областноегосударственное учреждение "Управление по газификации и инженернойинфраструктуре", являющееся подведомственным департаменту получателембюджетных средств. Основные мероприятия Программы: планирование в области строительства объектов инженернойинфраструктуры; организация и проведение конкурсов и аукционов на выполнениепроектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; заключение и исполнение государственных контрактов; обеспечение проектно-сметной документацией объектовстроительства; технический надзор строительства объектов инженернойинфраструктуры; обеспечение организации разработки проектно-сметной документации,согласование ее с соответствующими службами, проведение государственной экспертизы и утверждение проектно-сметной документации; обеспечение обоснованности применяемых стоимостных показателей сучетом рыночных изменений; обеспечение выполнения строительно-монтажных работ в полномсоответствии с проектно-сметной документацией и иными обязательнымитребованиями. Общий объем расходных обязательства по Программе составляет всего- 45463,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 26763,0 тыс.рублей, в том числе на 2010 год - 8921,0 тыс. рублей, 2011 г. - 8921,0тыс. рублей, 2012 г. - 8921,0 тыс. рублей, доходы отпредпринимательской деятельности - 18700,0 тыс. рублей, в том числе2010 год - 7500,0 тыс. рублей, 2011 г. - 7500,0 тыс. рублей, 2012 г. -3700,0 тыс. рублей. Конечными результатами реализации мероприятий Программы являются: своевременная разработка проектно-сметной документации,согласование ее с соответствующими службами, проведениегосударственной экспертизы и утверждение проектно-сметнойдокументации; выполнение строительно-монтажных работ в полном соответствии спроектно-сметной документацией и иными обязательными требованиями. Реализация Программы направлена на выполнение мероприятий погазификации населенных пунктов, повышению уровня газификации области иустранению дефицита газа как фактора препятствующего социально-экономическому развитию региона и повышению уровня жизни населения. 3.2.5. Областная целевая программа "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы" (далее Программа), утверждена Законом области от 24.12.2008 N 325-ЗО "Об областной целевой программе "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы" Департамент является заказчиком - координатором Программы иосуществляет функции по управлению и контролю за ходом реализациипрограммных мероприятий. В условиях дефицита собственных энергоресурсов торфяная отрасльотнесена к отраслям опережающего роста, что подчеркивает важность ееразвития для социально-экономического состояния региона и влияния надругие сферы экономики области. Общий объем финансирования по Программе предусмотрен в размере4318,84 млн. рублей, в том числе за счет федеральных средств - 80,0тыс. рублей, средства областного бюджета - 72,08 млн. рублей, за счетвнебюджетных источников - 4 246,68 млн. рублей. Основные мероприятия Программы: создание условий для привлечения частных инвестиций в торфянуюотрасль; разработка проектов нормативных документов, регулирующихотношения связанные с добычей торфа; приобретение современной техники для добычи и транспортировкиторфа, внедрения, апробации новых технологий добычи торфа; восстановление ранее эксплуатируемых и ввод новых месторожденийторфа. В течение 2008-2009 годов на реализацию мероприятий Программы засчет внебюджетных источников (средства ЗАО "КЭС-Холдинг" и ЗАО"ВяткаТорф") предполагалось направить 395,0 млн. рублей, в том числе157 млн. рублей на приобретение современной техники для добычи итранспортировки торфа, внедрения, апробации новых технологий добычиторфа и 238 млн. рублей на восстановление ранее эксплуатируемых и вводновых месторождений торфа. По состоянию на 01.01.2010 фактический общий объем финансированияпо Программе составил 93,1 млн. рублей, в том числе в 2008 году - 30млн. рублей, 2009 году - 63,1 млн. рублей. За счет указанных средствприобретена техника и оборудование для добычи и транспортировки торфа. Недофинансирование Программы со стороны инвесторов за 2 годасоставляет 301,9 млн. рублей или 76% от предусмотренных средств, иобъясняется нестабильностью их экономического состояния. В 2010 году на реализацию мероприятий программы за счетвнебюджетных источников предполагается направить 731,5 млн. рублей. Посостоянию на 01.06.2010 средства не выделялись. Дальнейшая реализация Программы зависит от фактического объемавнебюджетных инвестиционных вложений. Финансирование Программы за счет средств областного бюджетапланировалось осуществлять с 2010 года. Из-за отсутствия средствбюджетные ассигнования на 2010 год не предусмотрены. В связи с недостатком финансовых средств мероприятия Программыреализуются не в полном объеме. Тем не менее вопросы развития торфянойотрасли региона находятся на постоянном рабочем контроле вдепартаменте. В августе 2009 года руководители департамента, представителизакрытого акционерного общества "Вятка Торф" и закрытого акционерногообщества "КЭС-Холдинг" приняли участие в совещании, проводимомМинистерством энергетики Российской Федерации, по вопросам выработкиосновных направлений восстановления и развития торфянойпромышленности, В июне 2010 года в г. Кирове проведено общероссийское совещание"Расширение использования торфа, древесины и отходов производства вэнергетических целях". Его цель - разработка стратегии и основныхнаправлений государственной политики в области повышенияэнергетической эффективности и энергосбережения путем расширенияиспользования местных видов топлива, в том числе на территорииКировской области. 3.3. Непрограммная деятельность департамента 3.3.1. Предоставление субсидий юридическим лицам 3.3.1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек, осуществляется с целью обеспеченияинтересов граждан, бесперебойного газоснабжения потребителей области ибезаварийного функционирования объектов жизнеобеспечения. Основные мероприятия: мониторинг информации предоставленной получателями субсидии,подготовка отчетов и сведений о потребности и использовании средств напредоставление субсидии; перечисление субсидий газоснабжающим организациям на возмещениевыпадающих доходов от реализации сжиженного газа населению области поцене ниже себестоимости; подготовка пояснительных записок, докладов, аналитическихматериалов и расчетов к проектам нормативных документов. 3.3.1.2. Возмещение части затрат по оплате процентных ставок попривлекаемым кредитам в случае уплаты процентов за пользованиекредитами, полученными в российских кредитных организациях дляобеспечения расчетов с поставщиками топливных ресурсов, производится сцелью содействия надежному и безаварийному функционирование объектовжизнеобеспечения в муниципальных образованиях области в осенне-зимнийпериод. Основные мероприятия: мониторинг информации предоставленной получателями субсидии,подготовка отчетов и сведений о потребности и использовании средств напредоставление субсидии; перечисление субсидий оператору по заготовке топлива навозмещение части расходов по уплате банковских процентов попривлеченным средствам на заготовку топлива. Существенной нагрузкой на топливно-энергетический комплексобласти ложится необходимость отопления жилых зданий и объектовсоциальной инфраструктуры в осенне-зимний период - продолжительностьотопительного сезона составляет 231 день, средняя температура зимнегопериода составляет минус 5,8 °С. В целях предотвращения (ликвидации) аварийных ситуаций, вызванныхугрозой прекращения теплоснабжения систем жизнеобеспечения региона из-за отсутствия топлива на котельных, в период проведения отопительногопериода привлекаются кредитные ресурсы под гарантии Кировской области,что позволяет в целом обеспечить безаварийное прохождение отопительныхпериодов. 3.3.2. Административная работа по исполнению полномочий и содержанию департамента со следующими задачами: исполнением бюджетной росписи департамента; предоставлением государственных услуг; организацией работы по мобилизационной подготовке в установленнойсфере деятельности; подбором, расстановкой, повышением квалификации кадрового составадепартамента; созданием и развитием информационных систем департамента вместе ссетью подведомственных учреждений. Цель - своевременное и полное исполнение расходных обязательств,полномочий и функций департамента, взаимодействие со средствамимассовой информации по вопросам информационной составляющейдеятельности департамента, обеспечение информацией внутренних ивнешних пользователей. 3.3.3. О реализации полномочий по разработке нормативных правовых актов Департамент осуществляет подготовку: проектов нормативных правовых актов Правительства области,перечней мероприятий в сфере энергетики, энергоснабжения, повышенияэнергоэффективности; проектов нормативных правовых актов Правительства области в сферегазификации, газоснабжения, топливообеспечения, расчетов с операторомпо заготовке топлива, безаварийному прохождению отопительного сезона; согласование инвестиционных программ; установление лимитов электропотребления; экспертизу проектов федеральных законов и иных нормативныхправовых актов; согласование проектов нормативных правовых актов. Цель - решение соответствующих задач в части, касающейсягазоснабжения, энергетики, энергоснабжения, повышенияэнергоэффективности, удовлетворение возрастающих потребностейэкономики области в энергоресурсах, безаварийном прохожденииотопительного сезона. Информация о разработанных и планируемых к разработке проектахнормативных правовых актов приведена в приложении. 3.3.4. Об организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд В соответствии с нормативными актами Правительства областидепартамент и подведомственное департаменту Кировское областноегосударственное учреждение "Управление по газификации и инженернойинфраструктуре" являются самостоятельными государственными заказчикамипо размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных нужд области. Сводным планом государственного заказа на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд областиобластной заказ утвержден в следующем объеме:----------------------------------------------------------------------| Наименование государственного | 2009 год, | 2010 год, || заказчика | тыс. рублей | тыс. рублей ||----------------------------------------+-------------+-------------|| Департамент энергетики и газификации | 469,2 | 338,0 || Кировской области | | ||----------------------------------------+-------------+-------------|| Кировское областное государственное | 269118,6 | 132137,1 || учреждение "Управление по газификации | | || и инженерной инфраструктуре" | | |---------------------------------------------------------------------- В связи с небольшими объемами закупок (менее 100,0 тыс. рублей)приобретение товаров, работ и услуг департаментом осуществляется безпроведения конкурсных процедур. В течение 2009 и 2010 годов непроизводилось приобретение товаров, работ и услуг, входящих в переченьпродукции, размещение заказов на которые осуществляет уполномоченныйорган. Подведомственный получатель бюджетных средств - Кировскоеобластное государственное учреждение "Управление по газификации иинженерной инфраструктуре" размещение заказов производит в порядкеустановленном законодательством путем проведения торгов, аукционов ииных конкурсных процедур, а также с привлечением уполномоченногооргана. 3.3.5. О привлечении федеральных средств В рамках исполнения областной целевой программы "ГазификацияКировской области" на 2009 год, утвержденной постановлениемПравительства области от 09.09.2008 N 145/374 "Об утвержденииобластной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2009год", областной целевой программы "Газификация Кировской области" на2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от29.07.2009 N 18/212 "Об утверждении областной целевой программы"Газификация Кировской области" на 2010 год", департамент совместно сКировским областным государственным учреждением "Управление погазификации и инженерной инфраструктуре" ежегодно участвует вреализации мероприятий, финансируемых за счет средств федеральногобюджета. В течение 2009 и 2010 годов на газификацию сельской местностинаправляются федеральные средства по федеральной целевой программе"Социальное развитие села до 2012 года". В 2009 году на указанные цели из федерального бюджета поступилиденежные средства в объеме 42000,0 тыс. рублей. Средства направлены насофинансирование 6 объектов газификации в муниципальных образованияхобласти. Освоение произведено в объеме 100%. В соответствии с Соглашением, заключенным между Правительствомобласти и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в2010 году предусмотрено 55500,0 тыс. рублей федеральных средств длядальнейшей газификации населенных пунктов в сельской местности.Поступление денежных средств запланировано на сентябрь текущего года. В 2011 году на реализацию федеральной целевой программы"Социальное развитие села до 2012 года" на мероприятия по газификациисельской местности планируется получить из федерального бюджета более30,0 млн. рублей. 4. Результаты и показатели деятельности В результате реализации мероприятий, предусмотренных программнойи непрограммной деятельностью департамента, достигаются следующиерезультаты: снижение количества и предотвращение нештатных ситуаций наобъектах топливно-энергетического комплекса области, сокращениепериода локализации и ликвидации критических ситуаций в осенне-зимнийпериод; обеспечение региона нормативной правовой базой в сфере топливно-энергетического комплекса, энергетики, энергоэффективности всоответствии с нормами действующего законодательства; поддержка и развитие деятельности организаций топливно-энергетического комплекса Кировской области, стабилизация ихфинансового положения, увеличение инвестиций в основной капитал; поддержка внедрения современных технологий в отрасли; повышение уровня комфортности проживания граждан на территориирегиона; обеспечение экономического роста организаций комплекса путемснижения ресурсоемкости производств; повышение уровня газификации области и развитие энергетическойинфраструктуры региона. Одной из основных проблем в развитии топливно-энергетическогокомплекса региона является низкий уровень газификации области.Наибольшую часть расходных обязательств предполагается направитьименно на решение этой проблемы. Построение анализа и расчет экономической и бюджетнойэффективности от реализации программы газификации областитрадиционными способами (например, на основе известных статистическихметодов) связано с большими трудностями даже в регионах с болееразвитой экономикой и большим объемом исходной информации. Поэтому на практике для формирования анализа исходят изрезультатов маркетинговых исследований и определенного прогнозавариантов развития отраслей производства и социальной сферы региона,под которые имеются государственные контракты и источникифинансирования. Для анализа платежеспособного спроса и определения эффективностигазификации регионов России открытым акционерным обществом "Промгаз"разработана компьютеризированная методика по оценке эффективностизамещения природным газом используемых альтернативных видов топлива потрем агрегированным направлениям. В результате газификации 13 районов области экономия только засчет топлива составляет около 0,84 млрд. рублей. Полученная экономия(после компенсации затрат, связанных с переводом энергетическихагрегатов на газ) может быть направлена на улучшение жизненного уровнянаселения и на реализацию инвестиционных мероприятий по повышениюэффективности развития экономики области. Система показателей выполнения государственной функциихарактеризующих результаты деятельности департамента, а также ихфактические, оценочные и планируемые значения выглядит следующимобразом. Оценка результатов и показателей деятельности департамента-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование государст- | Единица | 2008 | Отчетный год (2009) | Плановые показатели || п/п | венной функции, наимено- | измере- | год |--------------------------+--------------------------|| | вание показателя | ния | | план | факт | откло- | 2010 | 2011 | 2012 || | | | | | | нение | год | год | год ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | Управление развитием то- | | | | | | | | || | пливно-энергетического | | | | | | | | || | комплекса, код функции | | | | | | | | || | 03.04 | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | Показатели эффективности | | | | | | | | || | исполнения государствен- | | | | | | | | || | ной функции | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 1 | Общий объем мощности, | МВт | 72,9 | 19,19 | 32,7 | 13,51 | 29,9 | 32,8 | 34,4 || | заявленной для техноло- | | | | | | | | || | гического присоединения | | | | | | | | || | к объектам электросете- | | | | | | | | || | вого хозяйства в отчет- | | | | | | | | || | ном году | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 2 | Заявленная мощность, ко- | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | торая не была удовлетво- | | | | | | | | || | рена в связи с отсутст- | | | | | | | | || | вием технической возмож- | | | | | | | | || | ности технологического | | | | | | | | || | присоединения к объектам | | | | | | | | || | электросетевого хозяйст- | | | | | | | | || | ва | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 3 | Количество планируемых к | единиц | 0 | 68 | 0 | -68 | 80 | 93 | 98 || | вводу в эксплуатацию в | | | | | | | | || | соответствии с утвер- | | | | | | | | || | жденными инвестиционными | | | | | | | | || | программами объектов | | | | | | | | || | электросетевого хозяйст- | | | | | | | | || | ва | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 4 | Количество введенных в | единиц | 58 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 || | эксплуатацию в соответ- | | | | | | | | || | ствии с утвержденными | | | | | | | | || | инвестиционными програм- | | | | | | | | || | мами объектов электросе- | | | | | | | | || | тевого хозяйства | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 5 | Трансформаторная мощ- | кВА | 126525 | 0 | 36677 | 36677 | 0 | 0 | 0 || | ность, введенная в экс- | | | | | | | | || | плуатацию в соответствии | | | | | | | | || | с утвержденными инвести- | | | | | | | | || | ционными программами | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 6 | Объем планируемой к вво- | кВА | 0 | 16930 | 0 | -16930 | 35840 | 78328 | 121750 || | ду в эксплуатацию в со- | | | | | | | | || | ответствии с утвержден- | | | | | | | | || | ными инвестиционными | | | | | | | | || | программами трансформа- | | | | | | | | || | торной мощности | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 7 | Протяженность электриче- | км | 287 | | 80,06 | 80,06 | 0 | 0 | 0 || | ских сетей, в целях уве- | | | | | | | | || | личения их пропускной | | | | | | | | || | способности, введенных в | | | | | | | | || | эксплуатацию в соответ- | | | | | | | | || | ствии с утвержденными | | | | | | | | || | инвестиционными програм- | | | | | | | | || | мами | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 8 | Протяженность планируе- | км | 0 | 49,72 | 0 | -49,72 | 189,95 | 299,5 | 323,9 || | мых к вводу в эксплуата- | | | | | | | | || | цию в соответствии с ут- | | | | | | | | || | вержденными инвестицион- | | | | | | | | || | ными программами элек- | | | | | | | | || | трических сетей в целях | | | | | | | | || | увеличения их пропускной | | | | | | | | || | способности | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 9 | Объем отгруженных това- | млн. | 20397 | 22975 | 20074 | -2901 | 22298 | 24753 | 27433 || | ров собственного произ- | рублей | | | | | | | || | водства, выполнение ра- | | | | | | | | || | бот и услуг собственными | | | | | | | | || | силами по виду деятель- | | | | | | | | || | ности "Производство, пе- | | | | | | | | || | редача, и распределение | | | | | | | | || | электроэнергии, газа, | | | | | | | | || | пара и горячей воды" | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 10 | Инвестиции в основной | млн. | 2272,3 | 420,8 | 1706,8 | 1286,0 | 1783,6 | 1860,3 | 1949,6 || | капитал по виду деятель- | рублей | | | | | | | || | ности "Производство, пе- | | | | | | | | || | редача, и распределение | | | | | | | | || | электроэнергии, газа, | | | | | | | | || | пара и горячей воды" | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 11 | Прибыль крупных и сред- | тыс. | 216695 | 313141 | 575828 | 262687 | 639629 | 710052 | 786951 || | них организаций по виду | рублей | | | | | | | || | деятельности "Производ- | | | | | | | | || | ство, передача, и рас- | | | | | | | | || | пределение электроэнер- | | | | | | | | || | гии, газа, пара и горя- | | | | | | | | || | чей воды" | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 12 | Сальдированный финансо- | тыс. | 246931 | 74996 | 140764 | 65768 | 156360 | 173576 | 192374 || | вый результат по виду | руб- | | | | | | | || | деятельности "Производ- | лей. | | | | | | | || | ство, передача, и рас- | | | | | | | | || | пределение электроэнер- | | | | | | | | || | гии, газа, пара и горя- | | | | | | | | || | чей воды" | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 13 | Доля объема отпуска га- | % | 96.3 | 97 | 98,2 | 1,2 | 98,3 | 98,5 | 100 || | за, счет за который вы- | | | | | | | | || | ставлен по показаниям | | | | | | | | || | приборов учета | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 14 | Доля объема отпуска | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 0 | 99,8 | 99,8 | 99,9 || | электрической энергии, | | | | | | | | || | счет за который выстав- | | | | | | | | || | лен по показаниям прибо- | | | | | | | | || | ров учета | | | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 15 | Удельный вес потерь | % | 10,5 | 11,5 | 10,9 | -0,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 || | электрической энергии в | | | | | | | | || | процессе производства и | | | | | | | | || | транспортировки до по- | | | | | | | | || | требителей | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Фактические значения некоторых показателей за 2009 годотклоняются от плановых значений в силу следующих причин: показатель 1.1 - увеличение фактического значения по отношению кплановому является положительной тенденцией и обусловлено снятиемэнергокомпаниями ограничений на технологические присоединениявследствие достигнутых с ними договоренностей; показатель 1.3 и показатель 1.4 - взаимозависимые показатели,поскольку заполнение показателя 1.3 в столбце "факт" являетсянекорректным, аналогично по показателю 1.4 заполнение столбцов сплановыми значениями будет некорректным; показатель 1.5 и показатель 1.6 - взаимозависимые показатели,увеличение фактического значения по отношению к плановым значениямявляется положительной тенденцией, основным фактором повлиявшим наданное расхождение является изыскание дополнительных источниковинвестирования в процессе согласования инвестиционных программ,представленных энергокомпаниями в департамент; показатель 1.7 и показатель 1.8 - взаимозависимые показатели,увеличение фактического значения по отношению к плановому значениюявляется положительной тенденцией, аналогично как по показателям 1.5 и1.6, основным фактором повлиявшим на данное расхождение являетсяизыскание дополнительных источников инвестирования в процессесогласования инвестиционных программ, представленных энергокомпаниямив департамент; показатель 1.9 - незначительное снижение фактического значения поотношению к плановому обусловлено снижением потребления энергоресурсовпромышленным комплексом области; показатель 1.10 - значительное увеличение фактического значенияпо отношению к плановому является положительной тенденцией. Припланировании показателя учитывались фактические вложения организацийкомплекса в I квартале 2009 года и общая тенденция сниженияинвестиционной активности предприятий в период кризисных явлений.Снижение инвестиционной активности произошло в меньшей мере, чемпредполагалось ранее, в связи с высокой степенью изношенности основныхфондов, особенно электрических и магистральных сетей, трубопроводов итехнологического оборудования, и невозможностью их эксплуатации всуровых климатических условиях без замены и реконструкции. показатель 1.11 и показатель 1.12 - увеличение фактическогозначения по отношению к плановому является положительной тенденцией.Следует учитывать, что в условиях финансового кризиса и низкойплатежеспособности потребителей топливно-энергетических ресурсов,организации комплекса фактически не могут произвести частьзапланированных расходов в связи с несвоевременными расчетамипотребителей услуг. При этом в соответствии с законодательствомпредоставление услуг не прекращается, в результате размер прибылиможет увеличиваться; показатель 1.13 - снижение фактического значения по отношению кплановому является положительной тенденцией. Снижение достигнуто врезультате разработки и реализации мер, направленных наэнергосбережение, внедрения энергосберегающих технологий. С целью повышения общественно значимых результатов деятельностидепартамента планируется реализация следующих мероприятий: развитие энергетической структуры региона путем усилениягосударственного влияния на процессы энергосбережения иэнергоэффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации"; создания оптимальных условий для дальнейших инвестиционныхвложений в развитие газификации области; использования механизмов Киотского Протокола на территорииКировской области. В рамках реализации данного проекта планируетсяперевод котельных с угля и мазута на биомассу и природный газ иреализация мероприятия по реконструкции и строительству котельных сиспользованием в качестве топлива природного газа и биотоплива (дрова,опил, щепа). Кроме того, в результате реализации мероприятий КиотскогоПротокола ожидается привлечение значительных внешних инвестиций вэкономику области. Повышение результативности бюджетных расходов и качествауправления бюджетными средствами планируется достичь с помощьюреализации следующих мероприятий: совершенствование механизмов отбора объектов, инвестированиекоторых осуществляется с привлечением бюджетных средств; усиление взаимодействия с органами исполнительной власти имуниципальными образованиями области по вопросам функционирования иразвития топливно-энергетического комплекса области, разграничениеполномочий, определение центров ответственности, снижениеэнергоемкости продукта; создание коллегиальных органов, штабов, рабочих групп порассмотрению вопросов, связанных с использованием бюджетных средств, втом числе в период отопительного сезона, для предотвращения илокализации критических ситуаций на объектах жизнеобеспечения натерритории области. Приложение к докладу ИНФОРМАЦИЯ о разработанных и планируемых к разработке проектах нормативных правовых актов Кировской области----------------------------------------------------------------------| N | Наименование разработанных (планируемых к | Примечание || п/п | разработке) проектов нормативных правовых | || | актов Кировской области | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 1 | Постановление Правительства области | на согласовании|| | "О концепции областной целевой программы | || | "Энергосбережение и повышение энергетиче- | || | ской эффективности в Кировской области" на | || | 2011-2020 годы" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 2 | Постановление Правительства области от | || | 01.11.2008 N 151/422 "О предоставлении суб- | || | сидий оператору по закупкам топлива для | || | отопления жилищного фонда и объектов соци- | || | альной сферы на возмещение части затрат по | || | уплате процентов за пользование кредитом" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 3 | Постановление Правительства области от | || | 28.04.2009 N 9/91 "Об областном фонде топ- | || | ливных ресурсов" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 4 | Постановление Правительства области от | || | 05.10.2009 N 26/335 "О передаче топливных | || | ресурсов областного фонда топливных ресур- | || | сов муниципальным образованиям области" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 5 | Постановление Правительства области от | || | 08.02.2010 N 39/42 "Об утверждении Порядка | || | стимулирования энергосбережения в областных | || | государственных бюджетных учреждениях" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 6 | Постановление Правительства области от | || | 22.12.2009 N 34/504 "О внесении изменений в | || | постановление Правительства области от | || | 01.08.2008 N 141/298" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 7 | Постановление Правительства области от | || | 12.04.2010 N 47/145 "О внесении изменений в | || | постановление Правительства области от | || | 01.08.2008 N 141/311" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 8 | Постановление Правительства области от | || | 01.06.2010 N 53/249 "О внесении изменения в | || | постановление Губернатора области от | || | 11.07.2000 N 280" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 9 | Постановление Правительства области от | || | 29.07.2009 N 18/212 "Об утверждении област- | || | ной целевой программы "Газификация Киров- | || | ской области" на 2010 год" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 10 | Постановление Правительства области от | || | 11.05.2010 N 51/190 "Об обеспечении расче- | || | тов за топливо, используемое теплоснабжаю- | || | щими организациями муниципальных образова- | || | ний области для отопления жилищного фонда и | || | объектов социальной сферы в 2010 году" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 11 | Постановление Правительства области от | || | 01.06.2010 N 53/238 "О внесении изменений в | || | постановление Правительства области от | || | 29.07.2009 N 18/212" | ||-----+---------------------------------------------+----------------|| 12 | Постановление Правительства области от | || | 06.07.2010 N 57/295 "Об утверждении област- | || | ной целевой программы "Газификация Киров- | || | ской области" на 2011 год" | |----------------------------------------------------------------------