Приказ от 29.06.2006 г № 51
О ведомственной целевой программе «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса Кировской области на 2006 — 2008 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства области от 28.06.2006 N 175 "Об одобрении Перечня проектов ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного бюджета" утвердить ведомственную целевую программу "Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса Кировской области на 2006 - 2008 годы".
Заместитель
Председателя Правительства
Кировской области,
глава
департамента сельского хозяйства
и продовольствия
Кировской области
А.А.КОТЛЯЧКОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2006 - 2008 ГОДЫ"
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Создание Единой системы информационного обеспечения
агропромышленного комплекса Кировской области
на 2006 - 2008 годы"
Наименование субъекта бюджет- ного планирования | Департамент сельского хозяйства и продоволь- ствия Кировской области (далее - департамент) | |
Наименование Прог- раммы | "Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса Ки- ровской области на 2006 - 2008 годы" (далее - ЕСИО АПК) | |
Должностное лицо, утвердившее Прог- рамму (дата утвер- ждения), или наи- менование и номер соответствующего нормативного акта | ||
Цели и задачи | Целью первого этапа Программы, 2006 - 2007 годы, является развертывание системы мониторинга АПК в опорных зонах. Целью второго этапа, 2008 г., является распространение системы на все муниципальные районы Кировской области и город Киров (да- лее - муниципальные образования). Задачи Программы: 1. Обеспечение оперативного информационного обмена в отрасли АПК с другими органами власти и внешними источниками информации. 2. Обеспечение мониторинга состояния сельско- хозяйственных угодий Кировской области. 3. Объединение разрозненных источников инфор- мации в единую распределенную систему сбора и обработки. 4. Разработка организационно-методической и нормативной базы для обеспечения процесса сбора и обработки информации. 5. Создание территориальных информационных систем для обеспечения информированности рынков материально-технических средств и продукции сельскохозяйственного производства. 6. Автоматизация подготовки аналитической и регламентной отчетности | |
Целевые индикаторы и показатели Прог- раммы | Целевыми индикаторами являются: - отработка принципов мониторинга опорных зон Программы с максимальным охватом по ценовому мониторингу агропродовольственного рынка тер- ритории; - отработка принципов дистанционного монито- ринга сельскохозяйственных угодий в опорных зонах Кировской области; - распространение опыта отработанных решений ЕСИО АПК на максимальное количество органов местного самоуправления муниципальных образо- ваний Кировской области, наделенных государ- ственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства | |
Характеристика программных мероп- риятий | Разработка Технического проекта создания ЕСИО АПК Кировской области и апробирование проект- ных решений на базе опорных зон в Кировской области. Рабочее проектирование системы и разработка конструкторской и эксплуатационной документа- ции ЕСИО АПК. Закупка, поставка и развертывание програм- мно-технических средств в опорных зонах в со- ответствии с конструкторской документацией для объектов создания ЕСИО АПК. Проведение испытаний ЕСИО АПК, ввод в дейст- вие и опытная эксплуатация ИТС АПК, АИС де- партамента, СДМЗ АПК и СИР АПК | |
Сроки реализации Программы | 2006 - 2008 годы | |
Объемы и источники финансирования Программы (раздел в ред. приказа департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 26.09.2007 N 94) | Областной бюджет - 9830 тыс. руб. | |
Ожидаемые конечные результаты реали- зации Программы и показатели соци- ально-экономичес- кой эффективности | Исполнение системы закладывает предпосылки перехода на развитые системы учета, планиро- вания и прогнозирования, являющиеся предпо- сылками создания аналитических систем. К качественным результатам относятся: отработка типовых решений по созданию системы регионального мониторинга АПК; отработка методов оценки результативности ра- боты департамента и органов местного самоуп- равления муниципальных образований Кировской области, наделенных государственными полномо- чиями области по поддержке сельскохозяйствен- ного производства; обеспечение общедоступности информации и ин- формационно-аналитических материалов системы регионального мониторинга для предприятий АПК, что позволит улучшить эффективность их работы; создание формализованных механизмов и условий формирования, использования и защиты информа- ционных ресурсов | |
1.Общая характеристика и особенности проблемы создания
Единой системы информационного обеспечения АПК
Кировской области
Настоящая Программа разработана в целях повышения эффективности государственного управления в отрасли сельского хозяйства Кировской области путем применения современных методов управления с привлечением информационно-коммуникационных технологий.
Программа определяет следующие приоритеты использования информационных технологий в сфере АПК Кировской области:
- повышение эффективности государственного регулирования сельскохозяйственного производства;
- создание системы мониторинга и анализа состояния АПК и агропродовольственного рынка.
Программа основывается на стратегических принципах социально-экономического развития Кировской области в аграрном секторе. К одному из основных методов реформирования системы государственного управления относится использование современных информационных технологий. Для достижения цели развития и реформирования системы управления АПК Кировской области этот метод является особенно применимым.
Программно-целевые методы создания учетно-мониторинговой системы АПК выбраны для достижения совместимости принимаемых решений как в отрасли, так и с решениями, принимаемыми на стратегическом уровне, что в конечном итоге влияет на улучшение социально-экономической ситуации в Кировской области и сокращает бюджетные расходы на создание системы.
Необходимость создания ЕСИО АПК обусловлена тем, что информационные ресурсы в настоящее время стали и в отрасли АПК таким же фактором производства, как и традиционные финансовые, и прочие материальные ресурсы. Выполнение задач по увеличению темпов роста производства сельскохозяйственной продукции становится невозможным без организации свободного доступа сельхозтоваропроизводителей к необходимой информации, значительно облегчающего ведение ими финансово-экономической деятельности и обеспечивающего взаимодействие с иными субъектами экономики - физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления.
В настоящее время большинство сельхозтоваропроизводителей Кировской области самостоятельно, в меру своих возможностей, решают проблемы информационного обеспечения своей деятельности. Такое положение приводит к неудовлетворительному информационному и нормативно-правовому обеспечению отрасли, к необоснованному завышению материальных затрат на создание комплексных автоматизированных информационных систем АПК.
Приведение к единой системе уже существующих решений: сбора, обмена и передачи информации, внедрения информационных технологий в повседневную деятельность всех участвующих в сельскохозяйственном производстве и регулирования аграрного сектора экономики субъектов, создания ЕСИО АПК как части общей информационной системы органов исполнительной власти области - позволит существенно сократить перечень негативных явлений, препятствующих достижению высокого должного уровня развития растениеводства и животноводства в регионе.
Для минимизации рисков и для достижения стратегической цели обеспечения развития сельского хозяйства в Кировской области разработке и внедрению в рамках работ по созданию ЕСИО АПК подлежат:
1.Дополнение на ведомственном уровне единой организационно-правовой и программно-аппаратной системы формирования информационных ресурсов областного уровня.
2.Согласованные процедуры и правила использования ресурсов. Обеспечение единого, обоснованного с точки зрения эффективности механизма доступа и распоряжения информационными ресурсами.
3.Обеспечение баланса интересов общества, физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью в аграрном секторе, а также использования и защиты документированной информации органов аграрного сектора Кировской области. Все заинтересованные в свободном получении информации субъекты должны иметь возможность работы с требуемыми ресурсами.
2.Основные цели и задачи Программы
Основной целью первого этапа Программы (2006 - 2007 годы) является развертывание системы мониторинга АПК в опорных зонах Кировской области (Белохолуницкий, Зуевский, Нолинский, Оричевский, Юрьянский, Яранский районы). Целью второго этапа (2008 год) является подготовка решений для аналитической подсистемы управления АПК. На основе системы мониторинга формируется государственный информационный ресурс в сфере АПК и предоставляются информационные услуги сельхозтоваропроизводителям, что будет способствовать увеличению темпов роста и повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Для сокращения непроизводительных затрат на каналы связи, для организации взаимодействия между органами АПК регионального и муниципальных уровней, предлагается решать на общерегиональном уровне, используя сеть передачи данных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области.
Для достижения целей Программы необходимо обеспечить решение следующих основных задач:
1.Обеспечение дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и производства на них сельскохозяйственной продукции.
2.Объединение разрозненных источников информации АПК в систему сбора и обработки данных, являющуюся ведомственным дополнением системы мониторинга социально-экономического состояния Кировской области.
3.Обеспечение информационной открытости в сфере АПК решений органов исполнительной власти Кировской области.
4.Разработка регламентов формирования и существования информационного ресурса АПК.
5.Создание в Кировской области информационных систем для рынка материально-технических средств и продукции сельскохозяйственного производства.
6.Автоматизация подготовки регламентной отчетности на основе единого информационного хранилища.
7.Унификация форм сбора информации.
8.Формирование баз данных для ретроспективного анализа производства сельскохозяйственной продукции на период с 2001 года.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Реализация Программы ЕСИО АПК должна основываться на единстве подходов к построению автоматизированных систем информационно-аналитического сопровождения развития территории. Она должна быть построена на технологических основах, заложенных в автоматизированную систему мониторинга социально-экономического состояния Кировской области, разрабатываемую по заданию департамента экономического развития при Правительстве Кировской области в рамках областной целевой программы "Информатизация органов исполнительной власти и муниципальных образований Кировской области на 2006 - 2008 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 12.09.2005 N 42/209.
Ожидаемые результаты исполнения Программы:
- повышение эффективности управления сельскохозяйственным производством и оперативностью регулирования агропродовольственного рынка;
- увеличение социального, инвестиционного и производственного потенциала сельского хозяйства Кировской области за счет обеспечения рынка и потенциальных инвесторов информацией о деятельности сельскохозяйственных организаций;
- обеспечение открытости в деятельности региональных органов государственной власти и местного самоуправления в сфере сельскохозяйственного производства;
- совершенствование региональной правовой базы, регламентирующей применение информационных технологий в сфере АПК;
- обеспечение доступа к информационным ресурсам товаропроизводителей в сфере АПК;
- отработка регламентов информационного взаимодействия субъектов АПК с органами государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;
- обеспечение дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий;
- организация предоставления государственных информационных услуг хозяйствующим субъектам всех форм собственности на основе развития системы рыночной информации.
4.Перечень и описание программных мероприятий
ЕСИО АПК Кировской области представляет собой территориально распределенную многоуровневую структуру, охватывающую муниципальные образования и органы управления АПК регионального уровня, состоящую из взаимосвязанных систем:
- информационно-телекоммуникационная система АПК Кировской области (далее - ИТС АПК), действующая в рамках единой региональной телекоммуникационной системы органов исполнительной власти и муниципалитетов Кировской области (ЕРТС);
- автоматизированная информационно-аналитическая система департамента (далее - АИАС департамента), действующая как отраслевое дополнение к информационно-аналитической системе департамента экономического развития при Правительстве Кировской области и разрабатываемая в полном соответствии с ее техническими требованиями;
- система дистанционного мониторинга земель (далее - СДМЗ АПК);
- система информации о рынке АПК Кировской области (далее - СИР АПК), разрабатывается с учетом требований департамента экономического развития при Правительстве Кировской области к составу показателей системы информации о рынке АПК.
Все системы ЕСИО АПК Кировской области разрабатываются как ведомственное дополнение к автоматизированным системам, применяемым и разрабатываемым в органах исполнительной власти области. К этим системам относятся:
- региональная информационно-аналитическая система органов государственной власти и управления, разворачиваемая в департаменте экономического развития при Правительстве Кировской области;
- автоматизированная система финансовых расчетов департамента финансов Кировской области;
- геоинформационная система департамента государственной собственности Кировской области
Системы ЕСИО должны функционировать на технических ресурсах департамента и предоставлять информацию в другие взаимосвязанные информационные системы органов исполнительной власти Кировской области.
Техническое задание на разработку системы ЕСИО АПК Кировской области должно быть согласовано с департаментом экономического развития при Правительстве Кировской области.
ИТС АПК включает две основные подсистемы - информационную и телекоммуникационную.
Информационная подсистема обеспечивает сбор, обработку и хранение технико-экономической и социальной информации в сфере АПК на основе единых программно-аппаратных решений информационных региональных систем.
Телекоммуникационная подсистема обеспечивает оперативный обмен информацией, организацию ведомственной голосовой (телефонной) связи и проведение видеоконференцсвязи с целью оперативного взаимодействия органов управления АПК.
АИАС департамента должна обеспечить информационно-аналитическую поддержку деятельности департамента в процессах управления и регулирования развития АПК в целом, сельскохозяйственного производства и агропродовольственного рынка в Кировской области.
Создание АИАС департамента предусматривает:
- повышение качества принимаемых управленческих решений на основе развития информационно-аналитической базы и системы региональных информационных ресурсов;
- за счет разработки ведомственных регламентов повышение уровня достоверности и оперативности информации, предоставляемой руководству и специалистам в процессе государственного управления и регулирования социально-экономического уровня развития АПК;
- повышение уровня совместимости решений, принимаемых специалистами органов исполнительной власти в АПК;
- обеспечение повседневной деятельности департамента (бухгалтерские и планово-финансовые задачи, кадры, электронный документооборот);
- обеспечение взаимодействия с информационными системами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, а также населением.
АИАС департамента обеспечивает автоматизацию ведения реестров и регистров, необходимых для обеспечения деятельности отделов департамента.
СДМЗ АПК ориентирована на решение задач, связанных с обработкой пространственных данных на основе геоинформационной системы (ГИС).
Функционально СДМЗ АПК представляет из себя ГИС с информационным хранилищем данных, являющимся информационным слоем, который содержит информацию по плодородию почв, климату, почвенно-мелиоративным картам, картам негативных процессов. СДМЗ АПК позволит оперативно проводить работы с картографическим материалом по землям сельхозназначения, представленным растровыми и векторными картами, планами и схемами, данными дистанционного зондирования (ДДЗ), цифровыми изображениями, моделями местности, полями распределения пространственных показателей. СДМЗ включает в себя: мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий; контроль урожая с использованием данных дистанционного зондирования и динамики роста сельскохозяйственных культур; прогноз урожайности; финансово-экономические (оценка состояния и стоимости сельхозугодий, оценка урожаев и прогнозирование импорта, экспорта зерна и др.); страховые (определение риска и оценка страховых взносов); анализ последствий чрезвычайных ситуаций.
СДМЗ АПК должна обеспечивать оценку точных размеров пахотных земель в зонах интенсивного и рискованного земледелия, в том числе площади земель, используемых под озимые и яровые посевы, продуктивности пахотных земель, отслеживать состояние биомассы, оценивать урожайность и определять видовой состав сельскохозяйственных культур, динамику сокращения сельхозугодий и вывода их из хозяйственного оборота, выявлять негативные почвенные процессы, распространение засух, обнаруживать признаки поражения культур и ареалы распространения вредителей, проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций (пожаров, паводков, заморозков). Данные дистанционного зондирования сельхозугодий должны предоставлять информацию, необходимую для объективной оценки страховых случаев.
Для функционирования СДМЗ АПК должны использоваться базовые топографические цифровые карты, представленные в следующих видах: цифровые растровые топографические карты регионального уровня и более крупные карты для районного и местного уровней. Цифровые векторные карты должны включать определенный состав слоев (изолинии рельефа, отметки высот, гидрографическую и дорожную сеть, населенные пункты, растительность).
В СДМЗ АПК целесообразно поэтапно включать тематические карты, такие, как цифровые карты содержания минеральных веществ в почве, типов и характеристик почв, карты рельефа местности, погодных, климатических и гидрологических условий. Такая информация является особенно важной для определения урожайности с учетом механической и химической обработки почв, пространственного распределения заболеваний культур, динамики распространения вредных насекомых и является необходимым дополнением к информации, полученной методами дистанционного зондирования.
СИР АПК предназначена для обеспечения субъектов агропродовольственного рынка и органов управления АПК Кировской области рыночной информацией об объемах производства и реализации (закупок), ввоза и вывоза продукции через границы муниципальных районов и Кировской области, спросе и предложениях, ценах и тенденциях цен сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, материально-технических ресурсов и услуг для села, информацией о конъюнктуре региональных, межрегиональных и зарубежных рынков продукции АПК.
Рыночная информация используется для определения условий реализации (закупок) продукции, анализа и прогнозирования развития агропродовольственного рынка, соотношения цен реализации сельскохозяйственной продукции и приобретения материально-технических ресурсов. На основе оперативной рыночной информации органы управления АПК осуществляют государственное регулирование производственной и экономической деятельности АПК и государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Перечень мероприятий по решению задач ЕСИО АПК состоит из двух разделов: "Организационное, нормативное и научно-техническое обеспечение (НИОКР)", "Инвестиционные мероприятия".
Программные мероприятия НИОКР включают проведение научно-исследовательских и научно-методических работ, техническое и рабочее проектирование составных частей и системы в целом, расчет необходимых средств для закупки, поставки и развертывания программно-технических средств, внедрение и испытание системы в целом.
В рамках научно-исследовательских и научно-методических работ разрабатывается нормативно-техническая и организационно-методическая база применения информационных технологий в АПК, в том числе:
- разрабатывается состав и порядок предоставления информационных услуг;
- внедряются общесистемные стандарты на форматы и модели представления данных;
- разрабатываются методические материалы по обеспечению информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления при формировании и предоставлении электронных информационных услуг отрасли АПК.
Нормативные документы должны разрабатываться на основе:
- международных и государственных регламентов и стандартов, правовых норм и рекомендаций в области стандартизации и унификации;
- отраслевых технических регламентов, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", в части применения методов сбора, обработки и распространения информации, а также формирования отраслевых информационных ресурсов;
- системы общероссийских и отраслевых классификаторов технико-экономической и социальной информации;
- нормативных документов и регламентов каталогизации продукции и услуг для федеральных нужд.
Органом управления реализации ЕСИО АПК является рабочая группа по созданию при департаменте.
Важнейшим условием обеспечения эффективности ЕСИО АПК на всех этапах ее создания и эксплуатации является широкое использование типовых решений. Реализация типовых решений ЕСИО АПК обеспечит однократный ввод и многократное использование (предоставление) информации в соответствии с установленными полномочиями доступа, юридическую значимость вводимой, хранимой и предоставляемой информации с обеспечением ее авторства, целостности и подлинности, авторизацию пользователей.
Структурный принцип объединения перечисленных выше систем и создания ЕСИО АПК, используемый при проектировании и построении ее территориально-распределенной многоуровневой архитектуры, состоит в применении единых технологических модулей и нормативно-технических требований к ним, применяемым в органах исполнительной власти области.
Сложность и крупномасштабность ЕСИО АПК, необходимость сохранения единства и целостности системы с учетом условий ее функционирования, а также сокращения расходов на сопровождение ЕСИО АПК обуславливает требование централизованного администрирования и управления изменениями на всех уровнях системы.
5.Сроки и содержание работ на весь период выполнения Программы
Разработка и создание ЕСИО АПК рассчитаны на период 2006 - 2008 годов, сроки и содержание работ описаны ниже.
| N | Наименование работ | Исполнитель | Сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка Технического задания на создания ЕСИО АПК | Отдел прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | II квартал 2006 года |
| 2. | Приказ департамента об утверждении ведомственной целевой программы "Создание ЕСИО АПК Кировской области на 2006 2008 годы" | Отдел прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | II квартал 2006 года |
| 3. | Порядок функционирования ЕСИО АПК и взаимодействия всех ее составных частей на всех уровнях | Отдел прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | IV квартал 2006 года |
| 4. | Определение необходимого кадрового состава для выполнения работ: | ||
| 4.1. | В департаменте | Заместитель Председателя Правительства области, глава департамента | IV квартал 2006 года |
| 4.2. | В органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, наделенных государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства | Главы администраций районов | IV квартал 2006 года |
| 4.3. | Закрепление работников за задачами ЕСИО АПК на всех уровнях | Заместитель Председателя Правительства области, глава департамента, главы администраций районов | 2006 год |
| 5. | Разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих регламенты обмена информацией и ее форматов | Службы департамента | 2 полугодие 2006 года |
| 6. | Организация и проведение конкурса на выбор поставщиков программно-технических средств и разработки проекта ЕСИО АПК Кировской области | В соответствии с законодательством, конкурсная комиссия | 2 полугодие 2006 года |
| 6.1. | Проведение конкурса | В соответствии с законодательством, конкурсная комиссия | 2 полугодие 2006 года |
| 6.2. | Подготовка и заключение договора с исполнителем | Заместитель Председателя Правительства области, глава департамента, отдел прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 2007 год |
| 7. | Поэтапное обучение работников АПК департамента и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, наделенных государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента, высшие учебные заведения г. Кирова (на конкурсной основе), исполнитель в рамках госконтракта | 2007 2008 годы |
| 8. | Поэтапная комплектация программными техническими, телекоммуникационными средствами и средствами защиты информации | Отдел прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента, отдел бухгалтерского учета и ревизионной работы департамента, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, наделенные государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства | 2007 2008 годы |
| 9. | Организация работ по подключению подразделений АПК к ЕРТС в органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | Отдел прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 2007 2008 годы |
| 10. | Приемка программно-аппаратного комплекса системы ЕСИО: | Комиссия, назначенная приказом заместителя Председателя Правительства области, главы департамента | 2008 год |
| 10.1. | В департаменте | ||
| 10.2. | В органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, наделенных государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства | ||
| 11. | Организация мероприятий по исполнению системы защиты информационных и телекоммуникационных систем | Отдел прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 2 полугодие 2006 года |
| 12. | Подготовка итоговой информации по реализации ведомственной целевой программы ЕСИО АПК Кировской области | Рабочая группа по разработке ведомственной целевой программы ЕСИО АПК Кировской области | 2008 год |
6.Описание социальных и экономических последствий реализации Программы
Внедрение ЕСИО АПК в структуру органов управления и сельхозтоваропроизводителей приведет за счет совершенствования инфраструктуры рынка, снижения затрат субъектов АПК и повышения их конкурентоспособности к увеличению объемов производства и реализационных услуг на агропромышленном рынке.
Основными последствиями создания ЕСИО АПК за счет реализации программных мероприятий является:
- оптимизация материальных затрат и времени на оформление и согласование технической, отчетной, финансовой и другой документации для всех хозяйствующих субъектов аграрного продовольственного сектора и органов управления всех уровней - в среднем экономия рабочего времени составит не менее 20 - 30%, что рассматривается как эквивалентное увеличение производительности труда;
- получение своевременной информации о поставках сельскохозяйственной техники, запчастей, семян, удобрений и других материально-технических ресурсов непосредственно от производителей, исключая посредников, что сокращает затраты на 15 - 20%;
- уменьшение непроизводительных затрат по всей цепочке до конечного потребителя на 5 - 7%;
- обеспечение общедоступной информацией о ценах спроса и предложения, условиях поставок и прямых контактов между заинтересованными сторонами, которое способствует развитию рыночного товарооборота на 12 - 15%, повышению конкурентоспособности товаров агропродовольственного рынка Кировской области и развитию рынка услуг;
- обеспечение доступа к отечественным и мировым информационным ресурсам сельского населения устраняет разницу в условиях жизни между городом и сельской местностью, способствуя закреплению там кадров;
- обеспечение прозрачности движения товаров и услуг на аграрном рынке позволит расширить налогооблагаемую базу, а также увеличить поступления в бюджеты всех уровней за счет увеличения объемов реализации и совершенствования структуры потребления на всех уровнях;
- снижение рисков от некачественных проектных решений в области землеустройства, рост оперативности реагирования на опасные экологические ситуации;
- снижение не менее чем на 50 процентов уровня разброса цен реализации однотипной сельскохозяйственной продукции и продовольствия внутри области за счет деятельности системы информации о рынках, обеспечивающей их информационную прозрачность. Это приведет к существенной стабилизации финансового состояния сельхозпроизводителей, снижению риска убыточных результатов их хозяйственной деятельности.
Реализация Программы позволит АПК области перейти на качественно более высокий уровень осуществления производственной и финансово-экономической деятельности.
К числу рисков своевременного планомерного выполнения Программы можно отнести возможное недофинансирование, а также отсутствие достаточного количества грамотного персонала. Последнее также не позволяет в полной мере использовать предоставляемые ЕСИО АПК преимущества, что формирует необходимость обучения кадрового состава с целью минимизации риска обострения проблемы "кадрового голода".
7.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Выполнение работ по реализации плана мероприятий Программы предполагает решение организационных задач, направленных на ресурсное обеспечение, основными из которых являются:
- организация профессиональной переподготовки работников регионального и муниципального уровней, их готовности к использованию компьютерных технологий в процессе принятия управленческих решений;
- организация финансирования работ по информатизации целевым выделением денежных средств;
- создание структурного подразделения по вопросам внедрения ЕСИО АПК в департаменте;
- закрепление работников органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, наделенных государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства, за профильными задачами информатизации.
Затраты в рамках капитальных вложений и прочих расходов составят на приобретение, ввод в эксплуатацию и испытание программно-технических средств, техническое сопровождение и регламентное обслуживание:
Объем финансирования Программы
(тыс. рублей)
| Источники финансирования | 2006 год | 2007 год | 2008 год | Всего |
| Объем ассигнований - всего | - | 6867 | 2963 | 9830 |
Все работы по реализации мероприятий Программы необходимо разбить на несколько отдельных этапов, что позволит осуществлять постепенное финансирование работ.
Также планируется установка компьютерного оборудования в органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, наделенные государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства, на общую сумму 3990 тыс. рублей за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета на выполнение полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства с условием целевого использования.
8.Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы
Бюджетная эффективность ЕСИО АПК определялась по приросту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет роста налогооблагаемой базы в сельскохозяйственных организациях.
Основное предположение, используемое при оценке бюджетной эффективности, носящее характер экспертной оценки, состоит в прогнозе индекса выручки от реализации продукции сельского хозяйства, связанного только с реализацией ведомственной целевой программы ЕСИО АПК.
Ниже приведен индекс роста налогооблагаемой базы по годам за четыре года, вызванный фактором внедрения ЕСИО АПК (экспертные данные) <*>, принятый далее в расчетах.
--------------------------------
<*> Равен отношению реализации продукции "с программой ЕСИО АПК" в данный год к аналогичному показателю "без программы ЕСИО АПК".
Индекс роста налогооблагаемой базы
| Годы от начала реализации Программы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Индекс роста доходов от реализации сельскохозяйственной продукции | 1,000 | 1,003 | 1,008 | 1,010 |
Влияние мероприятий ведомственной целевой программы на вероятное снижение себестоимости не учитывалось.
Расчет прироста налоговых поступлений
от реализации Программы, млн. руб.
Наименование показателей | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | ||||
Затраты на реализацию Программы ЕСИО АПК (в ред. приказа департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 26.09.2007 N 94) | - | 6,867 | 2,963 | |||||
Выручка от реализации сельскохо- зяйственной продукции (без прог- раммы ЕСИО АПК), всего | 7171,8 | 7960,7 | 8916,0 | 10164,2 | ||||
в том числе: | ||||||||
- по организациям, плательщикам ЕСХН | 2339 | 2596,3 | 2907,9 | 3315,0 | ||||
- по организациям, находящимся на упрощенной системе налогооб- ложения | 280 | 310,8 | 348,1 | 396,8 | ||||
- по организациям, плательщикам НДС и прибыли | 4552,8 | 5053,6 | 5660,0 | 6452,4 | ||||
Выручка от реализации сельскохо- зяйственной продукции (с прог- раммой ЕСИО АПК), всего | 7171,8 | 7984,5 | 8987,3 | 10265,8 | ||||
в том числе: | ||||||||
- по организациям, плательщикам ЕСХН | 2339 | 2604,0 | 2931,1 | 3348,1 | ||||
- по организациям, находящимся на упрощенной системе налогооб- ложения | 280 | 311,7 | 350,9 | 400,8 | ||||
- по организациям, плательщикам НДС и прибыли | 4552,8 | 5068,8 | 5705,3 | 6516,9 | ||||
Прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, всего | - | 3,33 | 9,96 | 14,2 | ||||
в том числе: | ||||||||
- по организациям, плательщикам ЕСХН | 0,46 | 1,39 | 1,99 | |||||
- по организациям, находящимся на упрощенной системе налогооб- ложения | 0,13 | 0,42 | 0,6 | |||||
- по организациям, плательщикам НДС и прибыли | 2,74 | 8,15 | 11,61 | |||||
В качестве источника начальных данных о выручке от реализации сельскохозяйственной продукции использован прогноз на 2006 год. В связи с инфляцией показатели развития отрасли в режиме "без реализации программы ЕСИО АПК" прогнозировались с темпами роста до 2009 года. Аналогичные показатели в режиме "с программой ЕСИО АПК" прогнозировались с учетом данных таблицы расчета прироста налоговых поступлений от реализации Программы.
Прирост налоговых поступлений за 2007 - 2009 годы за счет роста выручки от реализации работ и услуг составит 27,49 млн. рублей, что говорит о достаточной бюджетной эффективности данного проекта.
Преимущества при реализации Программы:
объем и качество услуг достаточны для кардинального улучшения информационного обеспечения и обслуживания сельхозтоваропроизводителей, органов государственной власти и местного самоуправления.
Риски при реализации Программы:
- нехватка квалифицированных кадров на местах, способных должным образом оказывать поддержку реализации Программы и обеспечивать постоянное и бесперебойное функционирование ЕСИО АПК в пределах отдельной территории, что может привести к существенному замедлению процесса внедряемой системы;
- возможный недостаток фактически направленных на реализацию Программы финансовых средств в сравнении с запланированным объемом.
Ввиду объективной невозможности в настоящий момент обеспечить полный охват создаваемой системой всего аграрного сектора индикаторы достижения удовлетворительного состояния информационной обеспеченности субъектов сельскохозяйственного сектора Кировской области составляют:
- максимальный охват муниципальных органов управления ЕСИО АПК;
- максимальный охват региона ценовым мониторингом агропродовольственного рынка. Статистико-экономический анализ показал, что приблизительно двадцатую часть всех операций купли-продажи сельскохозяйственной продукции составляют мелкие акции по расчету организаций с работниками, взаиморасчетам в натуральной форме, трудно поддающиеся учету;
- максимальный охват дистанционным мониторингом сельскохозяйственных угодий. На настоящее время значительная территориальная удаленность земель, низкий уровень развития системы коммуникаций в регионе создают большое затруднение в деле осуществления дистанционного мониторинга земель сельхозназначения.
9.Система управления реализацией Программы
Утверждает в установленном порядке "Положение об управлении реализацией целевой ведомственной программы "Создание ЕСИО АПК", определяющее:
- порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы;
- координацию работы исполнителей программных мероприятий и проектов;
- механизмы контроля исполнения Программы, корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Департамент:
- проводит конкурс для определения организации, осуществляющей проектирование и управление Программой;
- проводит конкурс для определения состава исполнителей мероприятий Программы;
- утверждает распределение средств по проектам, мероприятиям и расходным статьям. При сокращении объемов финансирования Программы корректирует перечень мероприятий на очередной год с учетом приоритетных задач;
- обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием средств областного бюджета;
- осуществляет сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, информации о реализации Программы;
- осуществляет межведомственное согласование документов, относящихся к реализации Программы.
Департамент в своей работе руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
При управлении реализацией Программы должны быть осуществлены:
- эффективная информационная поддержка и согласованная техническая политика по формированию единого информационного пространства АПК;
- соблюдение стадий научно-исследовательских работ, научно-методических работ, технического и рабочего проектирования, приемо-сдаточных испытаний;
- соблюдение положений постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (в последующих редакциях);
- организационно-техническое взаимодействие с субъектами РФ и муниципальными образованиями.